FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218274/189/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 437,00 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
0000100589 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 267,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100591 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 430,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100593 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 380,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100590 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 470,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100592 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 538,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
218709/6/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 097,00 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
0000100596 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100595 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100594 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
218709/7/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 420,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/8/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 052,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/9/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 405,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/25/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
0000100688 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 380,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100687 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 656,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100659 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100661 | letenka,Viedeň-Johanes. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 650,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100660 | letenka,Taškent-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 884,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
218709/36/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 897,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka |