FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101241 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 948,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101202 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 148,00 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 14 985,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101201 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 387,00 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101200 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 605,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 812,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 325,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101243 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 970,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101242 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101262 | letenka, Eindhoven | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 285,00 € | 24.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 218709/273/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 148,00 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/367/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 298,00 € | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101475 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 793,00 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 218709/281/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 470,00 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 0000101476 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 297,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 218709/288/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 892,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101344 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 788,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101343 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |