FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100326 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 429,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100325 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 895,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100243 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 306,00 € 03.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100242 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 130,00 € 03.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100330 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 064,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100329 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 517,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100324 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 245,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100412 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 345,00 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100473 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 236,00 € 24.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100381 letenka,Viedeň,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 492,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100380 letenka,Viedeň,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 795,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100379 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 592,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100474 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 176,00 € 24.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100476 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 629,00 € 24.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100542 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 385,00 € 28.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100477 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 526,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100475 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 495,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100472 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 452,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100471 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 969,00 € 24.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100470 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 130,00 € 24.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »