FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/229/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 128,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/233/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 740,83 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/235/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 830,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/239/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100366 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 240,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100365 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 470,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100364 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 056,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100293 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 341,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100403 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 749,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
214164/248/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 799,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/249/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 345,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/243/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 622,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100368 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 127,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100292 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 235,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100291 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 084,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100290 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 618,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100389 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100367 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 046,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100406 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 793,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »