FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219686/373/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 270,00 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/389/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 795,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/391/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 432,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/402/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 282,00 € | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/406/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 595,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/405/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 956,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101033 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 532,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101034 | Letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 463,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 219686/417/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 497,00 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/431/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 828,00 € | 16.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 219686/427/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 968,00 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/445/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 545,00 € | 22.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101071 | Letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 730,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101072 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 488,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101075 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 130,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 362,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101256 | Letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 492,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101254 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101077 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 797,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101076 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 808,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |