FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215737/336/2020 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 404,00 € 13.08.2020 14.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/332/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 928,00 € 13.08.2020 14.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/327/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 258,00 € 11.08.2020 14.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/326/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 80,00 € 11.08.2020 14.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/324/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 212,00 € 07.08.2020 14.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101614 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 646,00 € 03.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 Faktúra
0000101609 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 698,00 € 03.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 Faktúra
215737/337/2020 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/341/2020 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 076,00 € 21.08.2020 25.08.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000101613 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 640,00 € 03.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101612 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 118,00 € 03.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101616 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 182,00 € 03.08.2020 24.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101615 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 198,00 € 03.08.2020 17.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101611 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 348,00 € 03.08.2020 17.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101610 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 494,00 € 03.08.2020 17.08.2020 02.09.2020 Faktúra
215737/349/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 258,00 € 27.08.2020 03.09.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/365/2020 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 594,00 € 18.09.2020 21.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101742 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 212,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101741 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 682,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101740 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 344,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »