FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100727 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 725,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100726 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 694,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100725 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 694,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100799 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 425,00 € 26.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
214164/399/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 208,00 € 17.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/408/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 103,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/409/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 532,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/413/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 120,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/414/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 40,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/415/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 676,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/417/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 060,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/420/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100954 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 989,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100952 dopl.za batožinu-Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 19,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100844 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100843 letenka, S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 748,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100842 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 285,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100841 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 119,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100840 letenka, Lisabon,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 172,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
214164/428/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »