FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214164/323/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 978,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/324/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 285,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/327/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/332/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 683,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/333/2019 | doplatok za seating a príručnú batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 19,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/338/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 053,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/344/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 050,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/350/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 998,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/353/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 271,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/354/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 142,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/363/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100650 | letenka,Zurich,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 350,83 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100649 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 128,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100686 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 622,00 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100685 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 416,00 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100648 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 740,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100643 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 860,00 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100642 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 390,00 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/364/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 817,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |