FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215737/369/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 63,00 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101775 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101847 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 80,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101846 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 240,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101845 | letenka, Otawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 076,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 296,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101796 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 404,00 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101777 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 928,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101795 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101862 | letenka, Timurová | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 215737/370/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 170,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102097 | letenka, Paphos | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 170,00 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102104 | letenka, Paphos | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 63,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102103 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 215737/410/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 364,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/407/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 186,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/411/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 166,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/415/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 845,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102580 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 186,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 214164/20/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 668,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |