FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/435/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 367,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/439/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/442/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 216,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/445/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 483,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100950 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 547,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100951 letenka, Tunis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 529,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100955 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
214164/450/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 872,00 € 07.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/454/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 492,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101011 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 356,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101009 letenka, Dubrovník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 053,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101008 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 683,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101018 letenka Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 271,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101017 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 627,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101016 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101015 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 050,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101014 let.,Londýn,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101010 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 817,00 € 12.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101013 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 142,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100839 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 01.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »