FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/323/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 978,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/324/2019 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 285,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/327/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/332/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 683,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/333/2019 doplatok za seating a príručnú batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 19,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/338/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 053,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/344/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 050,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/350/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 998,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/353/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 271,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/354/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 142,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/363/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100650 letenka,Zurich,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 350,83 € 11.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100649 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 128,00 € 11.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100686 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 622,00 € 14.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100685 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 416,00 € 14.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100648 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 740,00 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100647 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100643 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 860,00 € 11.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100642 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 390,00 € 11.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
214164/364/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 817,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »