FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214164/435/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 367,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/439/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 954,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/442/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 216,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/445/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 483,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100950 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 547,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100951 | letenka, Tunis | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 529,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100955 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/450/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 872,00 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/454/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 492,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101011 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 356,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101009 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 053,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101008 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 683,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 271,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 627,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 050,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | let.,Londýn,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 998,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101010 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 817,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101013 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 142,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100839 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 582,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |