FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100728 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 830,00 € 19.03.2019 11.04.2019 07.05.2019 Faktúra
214164/456/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 480,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/457/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 369,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/459/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 244,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/461/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 718,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/462/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/463/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 906,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/464/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 896,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/465/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 244,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/466/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 349,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/469/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 368,00 € 10.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/473/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 597,00 € 13.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/477/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 185,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101114 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101115 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 319,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101116 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101113 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 140,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101112 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101012 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 541,00 € 15.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
214164/488/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 676,00 € 15.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »