CLEAN TONERY, s.r.o.


Informácie
  • Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
  • IČO: 35891866
  • Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212707 Ricoh 884932 magenta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 16.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212863 HP 363 cyan (Vivera C8771EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 09.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100085 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 18.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212889 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100387 15ks original tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100340 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 12.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000211238 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 934,02 € 13.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211379 HP 122A magenta (Q3963A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 168,40 € 10.03.2017 15.03.2017 10.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100609 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 934,02 € 15.02.2017 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101064 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 168,40 € 14.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000211601 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 637,20 € 02.05.2017 05.05.2017 02.05.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101310 renov.tonerov,org.toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 946,98 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000211453 HP 824A magenta imaging drum (CB387A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 946,98 € 27.03.2017 30.03.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101787 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 637,20 € 03.05.2017 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
0000211795 HP 842A black imaging drum (CB384A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 745,56 € 12.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102412 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 745,56 € 13.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000211886 Ricoh 884933 cyan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 211,70 € 03.07.2017 03.07.2017 19.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102758 originály,repasy tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 211,70 € 07.07.2017 02.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000211985 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 688,34 € 25.07.2017 28.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102953 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 688,34 € 26.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »