CLEAN TONERY, s.r.o.


Informácie
  • Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
  • IČO: 35891866
  • Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215961 CB384A čierny obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 844,00 € 14.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100436 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 844,00 € 19.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216218 CE980A odpadová nádoba na toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 932,48 € 07.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101038 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 932,48 € 12.05.2020 09.06.2020 10.06.2020 Faktúra
0000216436 CL-513 tri-color Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 563,84 € 15.07.2020 16.07.2020 15.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000105 Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Iné 47 240,16 € 10.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000214907 Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 14.06.2019 18.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101666 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 17.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000215052 CB458A fixačná súprava 220V Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 24.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102152 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000215357 CL-513 tri-color Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 812,92 € 14.10.2019 17.10.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103005 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 812,92 € 16.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000215536 CB384A čierny obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 996,88 € 15.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103385 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 996,88 € 19.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000212707 Ricoh 884932 magenta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 16.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212863 HP 363 cyan (Vivera C8771EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 09.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100085 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 18.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212889 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100387 15ks original tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100340 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 12.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »