Faveo s.r.o


Informácie
  • Názov: Faveo s.r.o
  • IČO: 36249254
  • Adresa: Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100171 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 582,00 € 28.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100170 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 459,00 € 28.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100168 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 547,00 € 28.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100167 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 515,00 € 28.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100097 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 23.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100096 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 523,00 € 23.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100098 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 608,00 € 23.01.2020 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
215738/180/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 619,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/179/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 573,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/186/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 539,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/175/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 579,00 € 24.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100267 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 497,00 € 31.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100266 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 31.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100265 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 902,00 € 31.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100272 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 255,00 € 31.01.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100271 popl.za sedadlo,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 16,99 € 31.01.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100270 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 005,00 € 31.01.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100268 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 271,00 € 31.01.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100269 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 614,00 € 31.01.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100261 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 218,00 € 04.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »