KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216207 Oprava poruchy klimatizačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 992,40 € 05.05.2020 29.05.2020 14.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216247 Oprava poruchy klimatizačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 733,20 € 20.05.2020 05.06.2020 21.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101124 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 733,20 € 28.05.2020 04.06.2020 05.06.2020 Faktúra
0000101069 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 992,40 € 19.05.2020 29.05.2020 12.06.2020 Faktúra
0000216348 Oprava - výmena neopraviteľnej KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 513,40 € 22.06.2020 17.07.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000116 Rámcová zmluva o dielo č. 005/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 0,00 € 01.07.2020 04.07.2020 03.07.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000216413 Oprava klimatizácie Technibel - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 3 481,45 € 08.07.2020 24.07.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000364 Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Stavebné práce, opravárenské práce 108 766,88 € 17.05.2019 21.05.2019 27.08.2019 20.05.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214931 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214932 Dodanie, výmena filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 820,04 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214939 odstránenie havarijného sravu - výmena neopraviteľnej KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 372,92 € 20.06.2019 30.08.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214944 Odstránenie havarijného stavu - výmena neopraviteľnej KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 3 474,12 € 24.06.2019 06.09.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214959 Havarijné opravy klimatizačných zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 910,32 € 26.06.2019 31.08.2019 27.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101934 havar.opr.klim.zar. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 910,32 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101886 filtre,klinové remene Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 820,06 € 04.07.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102151 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 30.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102249 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 372,92 € 07.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102530 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 3 474,12 € 06.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102413 výmena centr.klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 130 520,26 € 26.08.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000215158 Výmena centrálnej klimatizácie PP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 130 520,26 € 17.05.2019 27.08.2019 11.10.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 »