KOLTEN, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219752 | Demontáž a spätná montáž VZT clony | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 954,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000684 | Zmluva o dielo č. 010409/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | Iné | 25 760,40 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | 18.05.2023 | 23.02.2023 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219880 | Odstránenie havarijného stavu VRV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 10 089,48 € | 22.02.2023 | 31.03.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219910 | Úprava zariadení pre strojovňu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 280,40 € | 02.03.2023 | 30.06.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100391 | montáž VZT clony | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 954,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100368 | Oprava presnej klimat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 6 492,28 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100469 | oprava VRV zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 10 089,48 € | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100685 | Úprava zar. pre strojovňu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 280,40 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220080 | Výmena nefunkčných klimatizačných jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 25 760,40 € | 19.04.2023 | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100770 | Výmena klimat.jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 25 760,40 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220417 | Odstránenie havarijného stavu VRV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 790,42 € | 18.07.2023 | 15.08.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220418 | Oprava hydrobloku YORK | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 200,00 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220419 | Úprava zariadení pre strojovňu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 5 319,60 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220416 | pravidelný servis klimatizačných jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101572 | Servis klimat. zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 14.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220538 | Oprava KLM v bufete (Hlboká cesta 2) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 1 840,56 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000220990 | Oprava chladenia serverov v serverovni | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 952,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101799 | odstrán.havarijného stavu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 790,42 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101800 | oprava hydrobloku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 200,00 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101798 | úprava zar.pre strojovňu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 5 319,60 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |