KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102679 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000213918 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 06.11.2018 30.11.2018 08.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103034 prav.servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 05.11.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000214124 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 10.12.2018 31.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103699 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 14.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000211258 Oprava vzduchotechniky a klimat. zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 1 706,40 € 14.02.2017 28.02.2017 14.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100773 odstrán.havar.poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 706,40 € 27.02.2017 08.03.2017 13.03.2017 Faktúra
1130000997 Zmluva o dielo č.004/2017na pravidelný servis a údržba klimatizácie, vzduchotechniky, merania a regulácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 24 000,00 € 05.05.2017 13.05.2017 12.05.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000211933 Servis a údržba klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 561,60 € 19.05.2017 12.07.2017 13.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211935 Odstránenie havárie klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 999,00 € 12.07.2017 04.08.2017 13.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102744 servis a údržba klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 561,60 € 07.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000211969 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 583,60 € 24.07.2017 31.07.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103232 odstrán.porúch klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 583,60 € 16.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103231 odstrán.havárie klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 999,00 € 16.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000212362 Opravy klim. a vzduchotechn. zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 831,60 € 26.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104003 oprava klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 831,60 € 20.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000212531 Posezónny servis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 12.10.2017 31.10.2017 28.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212500 Dodanie filtrov pre digestory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 10.10.2017 31.10.2017 23.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212511 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 933,60 € 12.10.2017 06.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104361 výmena filtrov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 29.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »