KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212569 Opravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 27.11.2017 14.12.2017 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104543 odstrán.havarij.porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 933,60 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104542 servis klimatiz.jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104623 oprava KLM,vzduchotechn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
1130000651 Zmluva o dielo č.005/2016 na servis a údržbu klimatizačných zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 Iné 20 000,00 € 15.06.2016 18.06.2016 14.06.2017 17.06.2016 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000210345 Filtre pre VZT jednotku Aerotecnica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 4 656,00 € 28.07.2016 30.09.2016 29.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210408 Odstránenie havaríjných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 2 098,44 € 01.07.2016 02.09.2016 11.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210508 Servis a údržba klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 10 000,32 € 20.06.2016 31.07.2016 09.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104801 servis a údržba klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 10 000,32 € 02.09.2016 16.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000210642 Demontáž fancoilov a výmena filtrov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 122,40 € 12.09.2016 31.10.2016 12.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105563 odstrán.havarijn.poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 2 098,44 € 06.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 Faktúra
0000210674 Opravy vzduchotechn.a klimat.zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 6 150,96 € 12.10.2016 30.11.2016 17.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105581 dodanie a výmena filtrov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 4 656,00 € 07.10.2016 14.10.2016 20.10.2016 Faktúra
0000105582 demontáž fancoilov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 122,40 € 14.10.2016 31.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000210924 Servis a údržba klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 10 249,92 € 02.12.2016 10.12.2016 02.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210925 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 1 075,20 € 02.12.2016 10.12.2016 02.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107094 odstrán.poruchy klím.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 6 150,96 € 05.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
0000107163 servis klim.,vzduch.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 10 249,92 € 07.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Faktúra
0000107162 opr.klimat.,vzduch.zariad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 1 075,20 € 07.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Faktúra
0000106288 dodanie a montáž klim.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 31 932,11 € 19.10.2015 04.11.2015 09.11.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »