WEGA LH,s.r.o.


Informácie
  • Názov: WEGA LH,s.r.o.
  • IČO: 36389561
  • Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100097 Servis str.zariad.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
1110000347 Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT č.SZ 20190212 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 15.02.2019 16.02.2019 15.02.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214395 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 18.02.2019 28.02.2020 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100400 Servis strav.zar.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100828 Servis strav.zar.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 29.03.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101106 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 26.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101402 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.05.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101710 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000102109 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 24.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102697 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 242,83 € 24.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
1110000294 Zmluva o poskytovaní služieb - Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH, s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 31.01.2018 09.02.2018 08.02.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100028 Servis strav.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 12.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000212886 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 13.02.2018 28.02.2019 14.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100309 Servis strav.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 09.02.2018 02.03.2018 05.03.2018 Faktúra
0000100794 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000101041 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 18.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101419 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.05.2018 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
0000101751 Servis.strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000102064 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102248 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 17.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 »