DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
  • IČO: 36391000
  • Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215842 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 27.01.2020 29.01.2020 28.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100151 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 28.01.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000216030 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 04.03.2020 05.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216075 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 05.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100603 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 05.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100656 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216186 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 42 534,72 € 28.04.2020 05.03.2020 28.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216214 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 904,32 € 04.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100975 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 42 534,72 € 04.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000214461 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 05.03.2019 06.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100606 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 07.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000214675 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 545,86 € 25.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101105 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 545,86 € 26.04.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
1210000104 Rámcová dohoda č. Z201916701_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 53 594,00 € 06.06.2019 07.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214880 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 276,87 € 10.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214987 Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 08.07.2019 09.07.2019 09.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101626 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 276,87 € 12.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000215045 Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 22.07.2019 24.07.2019 30.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101945 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 09.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102108 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 24.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 »