ROTOS, s.r.o
Informácie
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217227 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 436,58 € | 18.03.2021 | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217228 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 558,42 € | 18.03.2021 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217261 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 857,89 € | 31.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100272 | LED žiarovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 711,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100317 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 558,42 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100316 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 436,58 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100471 | elektroinštalačný materiá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 791,78 € | 29.04.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100359 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 857,89 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217333 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 791,78 € | 28.04.2021 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100599 | elektroinštalačný mat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 898,50 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217436 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 262,29 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217524 | elektroinštalčný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 223,87 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217526 | nákup spotrebného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 927,42 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100789 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 262,29 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101003 | led svietidlá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 957,60 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101002 | ventilátory,digestor | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 448,44 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101001 | maliarsky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 927,42 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101000 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 223,87 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217706 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 236,16 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217718 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 837,43 € | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |