Maroš Neuberg - NEUMA.N


Informácie
  • Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
  • IČO: 40105997
  • Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214171 Čistiaca chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 40,42 € 08.01.2019 09.01.2019 15.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214345 Oprava kuchynského kutra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,54 € 05.02.2019 06.02.2019 05.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100054 čist.chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 40,42 € 18.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000214490 Oprava a servis kávovarov, dodávka filtrov a čistiacej chémie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 469,77 € 07.03.2019 08.03.2019 08.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100305 oprava zar.do kuch.kutra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,54 € 07.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100653 2x oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 469,78 € 12.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000214666 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 54,46 € 16.04.2019 17.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101102 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 54,46 € 25.04.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000215033 Oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 521,07 € 02.07.2019 19.07.2019 19.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215099 Oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 119,16 € 24.07.2019 30.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215137 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 111,00 € 19.08.2019 19.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102112 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 521,06 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000213121 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 696,98 € 26.03.2018 06.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101241 opr.a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 540,12 € 04.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000213324 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 317,10 € 23.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213440 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 130,42 € 16.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101786 oprava,servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 317,10 € 27.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102063 chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 130,42 € 24.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213720 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 533,64 € 27.09.2018 28.09.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213763 Filtre a čistiaca chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 156,38 € 10.10.2018 26.10.2018 10.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »