Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221126 | Filtre do kávoru JURA E8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 78,00 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100145 | 4ks filtre do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 78,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219833 | Čistiaca chémia do kávovaru De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 21,43 € | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100258 | Čist. chémia do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 21,43 € | 16.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220046 | Oprava kávovarov (2 ks): | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,33 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100788 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,33 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220213 | Oprava kávovaru - výmena prasknutej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 68,11 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101156 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 68,11 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219520 | Oprava kávovarov MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 205,18 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102606 | oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 205,18 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000217257 | Oprava kávovaru Jura | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 57,50 € | 30.03.2021 | 24.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100401 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 57,50 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217368 | Oprava umývačky pohárov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,42 € | 11.05.2021 | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100573 | oprava umývačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,42 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217747 | Filtre a čistiaca chémia do kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 544,94 € | 30.08.2021 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217937 | Oprava a servis kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 276,94 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101332 | čist.tablety,filtre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 544,94 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218086 | komponenty do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 16,44 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218086 | komponenty do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 16,44 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101720 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 276,94 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |