Maroš Neuberg - NEUMA.N


Informácie
  • Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
  • IČO: 40105997
  • Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216203 Servis a oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,31 € 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216195 Servis a oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 168,84 € 28.04.2020 28.04.2020 04.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216196 servis a oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 496,43 € 24.04.2020 24.04.2020 04.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216266 Oprava kávovaru - De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,53 € 22.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101057 oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 496,43 € 15.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101130 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,53 € 28.05.2020 10.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101156 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 168,84 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101194 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,31 € 08.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000216426 Oprava kávostroja Siemens Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 103,82 € 29.06.2020 29.06.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216504 Oprava kávovaru De Longhi ESAM 4500 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 97,02 € 03.08.2020 03.08.2020 07.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101478 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 103,82 € 14.07.2020 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101700 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 97,02 € 11.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000216636 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 132,26 € 18.09.2020 09.09.2020 21.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216635 Oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 68,40 € 18.09.2020 07.09.2020 21.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216748 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 66,60 € 15.10.2020 08.10.2020 19.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214171 Čistiaca chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 40,42 € 08.01.2019 09.01.2019 15.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214345 Oprava kuchynského kutra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,54 € 05.02.2019 06.02.2019 05.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100054 čist.chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 40,42 € 18.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000214490 Oprava a servis kávovarov, dodávka filtrov a čistiacej chémie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 469,77 € 07.03.2019 08.03.2019 08.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100305 oprava zar.do kuch.kutra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,54 € 07.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »