Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102735 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 75,82 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102734 | oprava nárezového stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 34,25 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102733 | *0308**oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 37,30 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102971 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 81,47 € | 03.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 182,24 € | 03.06.2016 | 29.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103650 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 479,04 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103651 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 87,71 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210378 | Oprava kávovaru DeLonghi ECAM 23210 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 40,20 € | 18.07.2016 | 22.07.2016 | 04.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104439 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 40,20 € | 04.08.2016 | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210515 | Oprava kávovaru DeLonghi ECAM 23210 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 76,20 € | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210514 | Oprava kávovaru De Longhi Primadonna S | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 114,00 € | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 12.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210513 | Oprava kávovaru JURA IMPRESSA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 28,20 € | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 12.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210620 | Filter a čistiaca chémia do umývačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 91,07 € | 28.09.2016 | 30.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105088 | oprava kávovaru JURA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 28,20 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210640 | Oprava kávovaru San Marco | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 380,57 € | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 12.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105087 | oprava kávovaru DeLonghi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 114,00 € | 14.09.2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105086 | oprava kávovaru DeLonghi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 76,20 € | 14.09.2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105594 | filter,čist.chémia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 91,07 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105778 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 380,57 € | 17.10.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211020 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 92,52 € | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |