Andrea Šimová - ANDY
Informácie
- Názov: Andrea Šimová - ANDY
- IČO: 40507904
- Adresa: Alžbetin Dvor 70, 900 42 Miloslavov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213007 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 270,00 € | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100656 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 270,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000211126 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 481,68 € | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 26.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100449 | posypový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 481,68 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212542 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 538,92 € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212589 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 808,38 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104516 | posypový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 538,92 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104722 | posypový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 808,38 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000209126 | Posypová soľ - zimný posyp | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 722,52 € | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100094 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 722,52 € | 20.01.2016 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210855 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 1 070,40 € | 14.11.2016 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106906 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 1 070,40 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000207033 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 240,84 € | 02.01.2015 | 02.01.2015 | 07.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207034 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 481,16 € | 05.01.2015 | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000108228 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 321,12 € | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100012 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 481,16 € | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 240,84 € | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000207161 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 428,16 € | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207356 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 428,16 € | 09.02.2015 | 10.02.2015 | 20.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100617 | posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 428,16 € | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 20.02.2015 | Faktúra |