Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101748 | prenájom skladu MTZ 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101865 | prenájom skladu MTZ 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101952 | školenie 6.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 420,00 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | prenájom skladu MTZ 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220779 | Prenájom priestorov,technické zabezpečnie a občerstvenie počasAtestačného vzdelávania | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 152,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000102496 | prenájom skladu MZT 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102527 | občestv.,prenájom priest. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 152,00 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | prenájom skladu MTZ 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100000 | prenájom skladu MTZ 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100130 | prenájom skladu MTZ 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218293 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100309 | prenájom skladu MTZ 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | prenájom skladu MTZ 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100786 | prenájom skladu MTZ 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101091 | prenájom skladu MTZ 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101363 | prenájom skladu MTZ 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | prenájom skladu MTZ 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219171 | Psychológia osobnostného rozvoja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 5 040,00 € | 02.09.2022 | 31.12.2022 | 29.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101876 | prenájom skladu MZT 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102078 | prenájom skladu MTZ 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |