Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100907 | seminár 20.03.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100915 | prenájom skladu MTZ 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101260 | prenájom skladu MTZ 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101354 | seminár 26.4.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101527 | prenájom skladu MTZ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101944 | prenájom skladu MTZ 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102268 | prenájom skladu MTZ 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | prenájom skladu MTZ 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102808 | prenájom skladu MTZ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215468 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 891,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215467 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 800,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103214 | prenájom skladu MTZ 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103370 | občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 891,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103602 | prenájom skladu MTZ 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1130000174/000005 | Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 30.12.2019 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000103359 | prenájom priest.8.11.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 800,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000212710 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 17.01.2018 | 31.12.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100009 | prenájom sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212885 | Účasť na seminári | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 180,00 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | 14.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100343 | prenájom-sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |