KRISTL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KRISTL s.r.o.
  • IČO: 43948341
  • Adresa: Prídavkova 49, 841 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214632 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 85,80 € 01.04.2019 01.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100987 servis závory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 85,80 € 11.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000214921 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 68,04 € 06.06.2019 06.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101777 oprava,servis závory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 68,04 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000213184 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 72,00 € 12.04.2018 16.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213282 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 132,00 € 22.05.2018 23.04.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101325 servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 72,00 € 21.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101326 servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 132,00 € 21.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101326 servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 132,00 € 21.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000213828 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 19.10.2018 30.11.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103700 servis a výmena ramena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000211764 Výmena pružín na garážovej bráne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 895,20 € 02.06.2017 08.06.2017 05.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212030 Servis a údržba garážových brán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 39,60 € 24.07.2017 01.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212148 Obhliadka vchodových brán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 45,60 € 08.09.2017 11.09.2017 13.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103434 výmena pružín na bráne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 895,20 € 06.09.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103433 servis garážových brán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 39,60 € 06.09.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000212332 Oprava brán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 526,08 € 16.10.2017 17.10.2017 19.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103872 servis dvojkrídl.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 45,60 € 11.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000212536 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 105,36 € 07.11.2017 07.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104116 oprava 2krídlovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 526,08 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
1 2 3 »