KRISTL s.r.o.
Informácie
- Názov: KRISTL s.r.o.
- IČO: 43948341
- Adresa: Prídavkova 49, 841 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218402 | Servis automatickej rampy CAME | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 96,00 € | 14.02.2022 | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100241 | servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 96,00 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217031 | Servis otváracej automatickej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 15.01.2021 | 04.01.2021 | 19.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100029 | servis závory CAME | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217313 | Seris otváracej automatickej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 290,40 € | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100535 | servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 290,40 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216230 | Programovanie diaľkových ovládačov 10 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 111,60 € | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101041 | 3ks diaľkový ovládač | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 111,60 € | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216293 | Oprava a servis automatickej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 570,72 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 08.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101174 | oprava automat.rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 570,72 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216493 | Programovanie diaľkových ovládačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 158,02 € | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101703 | dod.,inštal.4ks ovládačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 158,02 € | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216671 | oprava a servis automatickej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 65,88 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101993 | servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 65,88 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216920 | Servis, oprava automatickej rampy CAME | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 03.12.2020 | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102539 | servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000214632 | Oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 85,80 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100987 | servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 85,80 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214921 | Oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 68,04 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101777 | oprava,servis závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 68,04 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |