KÄRCHER Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215833 | čistiaci prostriedok (šampón) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 395,40 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100368 | čistiaci prostriedok,vosk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 395,40 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000215576 | Čistiaci prostriedok na leštenie podláh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 260,28 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103626 | čistič na lesklé podlahy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 260,28 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000213535 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 447,60 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | 15.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213595 | Šampón do umývacieho zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 102,00 € | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 03.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102360 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 441,60 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102415 | čistiaci prostriedok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 102,00 € | 07.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213920 | Šampón do umývacieho zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 204,00 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 08.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103160 | šampón do umýv.zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 204,00 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000211212 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | Stavebné práce, opravárenské práce | 371,72 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211237 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 264,00 € | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 14.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100922 | 1ks vosk, 2ks čistič | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 371,72 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100921 | 2ks čističe na podlahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 264,00 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211712 | Prášok do tepovača | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 97,20 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102665 | prášok na čist.kobercov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 97,20 € | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212242 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 564,00 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212348 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 32,00 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104088 | čistič okien | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 32,02 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104139 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 564,00 € | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra |