LeikTec a.s.
Informácie
- Názov: LeikTec a.s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214241 | HW podpora IS na MZVEZ SR: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 75 720,00 € | 18.01.2019 | 31.10.2019 | 23.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000103869 | HW podpora IS 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100357 | HW podpora IS 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100709 | HD podpora IS 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100993 | HD podpora IS 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101351 | HD podpora IS 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101656 | HW podpora IS 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102043 | HW podpora IS 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102330 | HW podpora IS 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102599 | HD podpora IS 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102930 | HD podpora IS 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103347 | HD podpora IS 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000212715 | HW podpora IS na MZVaEZ SR: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 90 864,00 € | 17.01.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000104877 | HW podpora IS 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100310 | HW podpora IS 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100668 | HW podpora IS 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | HW podpora IS 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | HW podpora IS 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101595 | HW podpora IS 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | HW podpora IS 6,7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 15 144,00 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |