Kominár s.r.o.
Informácie
- Názov: Kominár s.r.o.
- IČO: 47229632
- Adresa: Tupolevova 24, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221348 | Kontrola čistenie a revízia komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000220094 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100812 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 24.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220815 | Kotolňa Hlboká cesta 2, Bratislava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102401 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000218717 | kontrola a čistenie komínov, dymovodov a komínových zberačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100730 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219421 | kontrola a čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | 28.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102340 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217439 | kontrola, čistenie a revízia komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100690 | kontrola,čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 150,00 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217988 | kontrola, čistenie a revízia komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 22.10.2021 | 30.11.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101912 | čistenie komína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 210,00 € | 04.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216719 | Kotolňa Hlboká cesta 2, Bratislava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 06.10.2020 | 13.11.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102255 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000207311 | Kontrola a čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 90,00 € | 16.02.2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100780 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 85,00 € | 11.02.2015 | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000208615 | Kontrola a čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 85,00 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | 16.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000108066 | kominárske práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 85,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 204664 | Čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Kominár s.r.o | 47229632 | 85,00 € | 08.01.2014 | 09.01.2014 | Objednávka |