ASIANA, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: ASIANA, spol. s r.o.
  • IČO: 49704362
  • Adresa: Velflíkova 1430/8, 160 00 Dejvice CZ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214163/3/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 202,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214163/5/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 240,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214163/16/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 216,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/23/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 960,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/34/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 285,00 € 10.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/51/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 320,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/82/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 768,00 € 21.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103849 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103848 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 400,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103850 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 988,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
214163/97/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 425,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/99/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 159,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/103/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 327,00 € 29.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/106/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 244,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100093 letenka,Bangkok,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 650,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100092 letenka,Tokio,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 540,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100090 letenka, Tegel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 270,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100089 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 545,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100088 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 7 232,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
214163/108/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 629,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »