Zmluva č. 1110000314
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. František ZEMANOVIČ CSc.
- Funkcia: riaditeľ odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo zmluvy: 1110000314
- Názov zmluvy: RD kancelárske potreby
- Dátum uzavretia: 26.06.2018
- Dátum účinnosti: 27.06.2018
- Dátum platnosti do: 27.06.2019
- Celková hodnota: 19 999,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213478 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 43,58 € | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213498 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 158,41 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 03.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213511 | Krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 272,60 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213512 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 338,44 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213586 | Obálka ARALIN A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 168,00 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213589 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 324,10 € | 28.08.2018 | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213608 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 851,06 € | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213640 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 309,24 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213670 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 33,24 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213708 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1,81 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213698 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 117,60 € | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213699 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 7,64 € | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213726 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,00 € | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213722 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 599,83 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213749 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 335,61 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213810 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 224,41 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213911 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 285,67 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213887 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,84 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214037 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 027,48 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214040 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 417,38 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214105 | Klopové škatule, lep. pásky, fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 355,05 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214258 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 119,92 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102184 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 558,40 € | 31.07.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
0000102183 | krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 272,60 € | 01.08.2018 | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102136 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 272,51 € | 27.07.2018 | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102364 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 506,18 € | 28.08.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102330 | taška s textil.výstužou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 168,00 € | 28.08.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102411 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 865,08 € | 31.08.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102511 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 532,54 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102485 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 33,24 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102737 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 489,96 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102633 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 117,60 € | 27.09.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102842 | kancelárske tlačivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 224,41 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
0000102748 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 335,61 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103409 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 135,79 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
0000103676 | krabice,bubl.fólie,pásky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 355,05 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
0000100094 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 591,05 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |