Zmluva č. 1110000347

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000347
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT č.SZ 20190212
  • Dátum uzavretia: 15.02.2019
  • Dátum účinnosti: 16.02.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 5 999,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214395 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 18.02.2019 28.02.2020 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100828 Servis strav.zar.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 29.03.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101106 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 26.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101402 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.05.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101710 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000102109 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 24.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102697 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 242,83 € 24.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000103091 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103482 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 26.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103677 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 4 485,58 € 06.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000100107 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 24.01.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100494 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie