Zmluva č. 1110000377

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálni riaditelia sekcií
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000377
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
  • Dátum uzavretia: 09.07.2019
  • Dátum účinnosti: 11.07.2019
  • Dátum platnosti do: 10.07.2020
  • Celková hodnota: 244 080,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215048 Služby podľa článku 3, body 3.1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 122 040,00 € 23.07.2019 31.12.2019 26.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215811 Služby pre zabezpečenie ochrany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 128 601,29 € 20.01.2020 10.07.2020 24.01.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000102341 ochrana siete 11.7.-31.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 13 778,60 € 16.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102476 ochrana info.siete 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 04.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102874 zabezp.ochrany siete 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 08.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103217 zabez.ochrany siete 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 06.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103721 zabez.ochrany siete 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 10.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000100309 zabezp.ochr.siete 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 06.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100604 zab.ochrany siete 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 05.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000101015 zabezp.ochrany siete 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101202 zabezp.ochrany siete 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 08.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101455 zab.ochrany siete 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 10.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie