Zmluva č. 1110000434

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000434
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  • Dátum uzavretia: 31.01.2020
  • Dátum účinnosti: 05.02.2020
  • Dátum platnosti do: 31.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215944 ISDN PRA DDi 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 3 280,00 € 11.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100305 popl.ISDN PRA 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,60 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100618 popl.ISDN PRA 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100857 popl.ISDN PRA 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 08.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 Faktúra
0000101225 popl.ISDN PRA 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 11.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101433 popl.ISDN PRA 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101661 popl.ISDN PRA 8/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 06.08.2020 24.08.2020 02.09.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie