Zmluva č. 1130000505

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000505
  • Názov zmluvy: Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI
  • Dátum uzavretia: 22.12.2015
  • Dátum účinnosti: 30.12.2015
  • Dátum platnosti do: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 4 176 900,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209083 Podpora diela IS podla bodu 1.1.f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 405 600,00 € 30.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000209082 Podpora diela IS MZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 277 680,00 € 30.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000211093 Podpora diela IS podla bodu 1.1.f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 374 400,00 € 18.01.2017 31.12.2017 30.01.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000108181 Elektron.služ.12/15-OPIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.12.2015 31.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000100455 Podpora IS MZV 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.02.2016 02.03.2016 03.03.2016 Faktúra
0000211801 zmena dátovej štruktúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 896,00 € 13.06.2017 06.07.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101129 podpora diela IS 2/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 07.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000101128 podpora diela IS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 07.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000102212 podp.diela IS MZV 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.05.2016 27.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102967 podp.diela IS MZVaSR 5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2016 28.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000103645 podp.diela IS MZVaEZ 6/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103643 podp.dielaIS(HW,SW)6-8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 04.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000104302 podp.diela IS MZVaEZ 7/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 29.07.2016 24.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000212758 Podpora diela IS podla bodu 1.1.f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 374 400,00 € 23.01.2018 31.12.2018 11.04.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212796 Podpora diela IS podla bodu 1.1.d Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 277 680,00 € 25.01.2018 31.12.2018 11.04.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000104957 podp.diela IS(HW,SW) 9-11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 08.09.2016 30.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000104802 podpora diela IS MZV 8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000213259 Rozšírenie ES MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 52 452,00 € 16.05.2018 03.12.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105487 podp.diela IS MZVaEZ 9/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.10.2016 28.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000106158 podp.diela IS MZV 10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.11.2016 28.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000213678 Doimplementovanie elektronického formulára Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 25 380,00 € 21.09.2018 31.10.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213693 Úprava webového portálu k integrácii na systém RADSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 14 664,00 € 26.09.2018 31.10.2018 27.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107074 podp.diela IS(HW,SW) 12-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 02.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 Faktúra
0000107519 podp.diela IS MZV12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 22.12.2016 30.12.2016 03.01.2017 Faktúra
0000100363 podp.diela IS MZVaEZ 1/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100843 podp.diela IS MZVaEZ 2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.03.2017 29.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000214198 Dodávka podpory výrobcov pre dodané Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 277 680,00 € 14.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000214197 Zabezpečenie funkčnosti, údržba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 374 400,00 € 14.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000101395 podp.diela IS MZVaSR 3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000102225 podp.diela MZVaEZ 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102698 podp.diela IS MZVaEZ 6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103045 podp.diela IS MZVaEZ 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103045 podp.diela IS MZVaEZ 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103381 podp.diela IS MZVaEZ 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103772 podp.diela IS MZVaEZ 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000104163 podp.diela IS MZV 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000215344 Úpravu koncovej služby pre občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 12 408,00 € 10.10.2019 31.03.2020 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104530 pod.diela IS MZVaEZ 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 05.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104861 pod.diela IS MZVaEZ 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 08.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000100226 podp.diela ES MZVaEZ 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.02.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000215859 Dodávka podpory výrobcov pre dodané Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 208 260,00 € 29.01.2020 30.11.2020 10.02.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215858 Zabezpečenie funkčnosti, údržba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 343 200,00 € 29.01.2020 30.11.2020 20.02.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100576 pod.diela ES(HW,SW)3-5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 01.03.2018 29.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100563 podp.diela ES MZVaEZ 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100874 podp.diela ES MZVaEZ 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000216340 Zápis ZK do Centrálnej evidencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 104 441,52 € 17.06.2020 31.08.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101207 podp.diela ES MZVaEZ 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.05.2018 25.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101545 podp.diela ES MZVaEZ 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.06.2018 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101544 pod.diela ES(HW,SW)6-8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 04.06.2018 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101872 podp.diela ES MZVaEZ 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000102153 podp.diela ES MZVaEZ 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102341 podp.diela ES MZVaEZ 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.09.2018 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102339 pod.diel.ES(HW,SW)9-11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102616 podp.diela ES MZVaEZ 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000103027 podp.diela ES MZV 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 05.11.2018 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103443 podpora diela IS 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.11.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103477 ES MZVaEZ SR 12/18-2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 04.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103782 predvypĺňanie formulára Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 25 380,00 € 19.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103845 podp.ES MZVaEZ SR 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000100247 podp.diela ES 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100505 podp.diela ES 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 28.02.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100572 podp.diela ES 3-5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100870 podpora diela ES 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101166 podpora diela ES 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.04.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101286 rozšírenie ES MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 52 452,00 € 14.05.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101504 podpora diela ES 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101503 podp.diela ES 6-8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101827 podp.diela ES 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102179 podp.diela ES 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102555 podp.diela ES 9-11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 09.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102554 podp.diela ES 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 09.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102749 podpora inf.systému9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103232 podpora diela ES 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 06.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103593 p.diela ES 12-2,19/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103592 p.diela ES MZVEZ SR11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103997 podpora diela ES 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 07.01.2020 27.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000100204 funk.,údrž.,aktual. ESMZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.01.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100580 podp.diela ES 3-5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100579 zab.funk.,údržbaES 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100732 zab.funkn.,údrž.ES 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 31.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100995 zab.funkn.,údržba ES 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101349 zab.fun.,údržba ES 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.06.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie