Zmluva č. 1130000924
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130000924
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva o kúpe tovaru zo dňa 05.12.2016
- Dátum uzavretia: 05.12.2016
- Dátum účinnosti: 09.12.2016
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 19 981,00 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211084 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211268 | Kopírovací papier /xerox/ A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211267 | Kopírovací papier /xerox/ A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 370,80 € | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211437 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 593,28 € | 14.03.2017 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211625 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211827 | Kopírovací papier A4 /xerox/ A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211864 | Kopírovací papier A4 /xerox/ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 593,28 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211863 | Kopírovací papier A4 /xerox/ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 494,40 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212105 | Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 15.08.2017 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212306 | Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212444 | Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 494,40 € | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212532 | Xerox A4, A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 297,74 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212778 | XEROX A4 80g Technis Laser-Inkjet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 22.01.2018 | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213088 | Kopírovací papier XEROX A4 80g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213145 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 889,92 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213218 | Xerox A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 593,28 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213388 | Kopírovací papier /xerox/ A4 80g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213502 | Kopírovací papier / XEROX /A4 80g. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 939,36 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100040 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100613 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 370,80 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100614 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 593,28 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101812 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102519 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 19.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102606 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 593,28 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102605 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 494,40 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103317 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 24.08.2017 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103928 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104275 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 494,40 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104421 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 297,74 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100152 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100906 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101061 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 889,92 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101262 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 650,26 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101735 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 186,56 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 939,36 € | 01.08.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |