Zmluva č. 1130001035
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001035
- Názov zmluvy: Zmluva č. 088872/2017 o poskytovaní služieb TelecomCloud Server
- Dátum uzavretia: 29.06.2017
- Dátum účinnosti: 01.07.2017
- Dátum platnosti do: 30.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 996,32 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212042 | Zabezpečenie služby TelekomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 997,78 € | 09.08.2017 | 31.12.2017 | 15.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212753 | Zabezpečenie služby TelekomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 997,78 € | 23.01.2018 | 30.06.2018 | 26.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103796 | zab.hosť.infraštr. 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104187 | zab.hosť.infraštr.10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104523 | zabezp.hosť.infrašt.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104843 | zab.hosť.infraštr.12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100250 | zabezp.hosť.infraštr.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100601 | zabezp.hosť.infrašt.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100887 | zabezp.hosť.infraštr.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | zabezp.hosť.infraštr.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | zabezp.hosť.infrašt.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |