Zmluva č. 1130001148

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Jana TOMKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130001148
  • Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci 02/2018-OKUD
  • Dátum uzavretia: 14.02.2018
  • Dátum účinnosti: 22.02.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212923 Udelenie licencie na použitie filmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 Iné 310,00 € 22.02.2018 02.03.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213030 Udelenie licencie na použitie filmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 45,00 € 21.03.2018 23.03.2018 22.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214087 Udelenie licencie na použitie filmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 07.12.2018 14.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100515 Licen--filmy k výroč.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 310,00 € 26.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000100820 Licen.-filmy k výroč.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 45,00 € 27.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000103626 Licen.-filmy k výroč.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 11.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie