Zmluva č. 1210000062
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000062
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
- Dátum uzavretia: 26.04.2017
- Dátum účinnosti: 27.04.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 115 935,84 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211773 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 385,24 € | 31.05.2017 | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211909 | Komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 184,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211991 | Pozvánka na št.recepciu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212011 | Tlač tlačovín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 732,80 € | 23.06.2017 | 26.07.2017 | 08.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212121 | Tlač tlačovín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 333,52 € | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212234 | Poverovacie a odvolacie listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 165,60 € | 23.08.2017 | 22.09.2017 | 09.10.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212437 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 664,24 € | 26.09.2017 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212470 | Tlač pozvánok na podujatie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Iné | 858,00 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | 15.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000212546 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 708,24 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212880 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 140,60 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212882 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 867,84 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212784 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 099,68 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212973 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 496,80 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213155 | Poverovacie a odvolacie listiny, vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 225,12 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213165 | Vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 26,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 25.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213330 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 916,32 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213510 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 158,88 € | 27.07.2018 | 27.07.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213728 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 145,76 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213796 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 778,80 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214069 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 109,20 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214083 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 312,00 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214086 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 099,92 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214116 | Poverovacie a odvolacie listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 49,68 € | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214324 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 393,80 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214338 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 900,78 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214339 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 770,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214472 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 896,40 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214471 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 084,36 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214456 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 140,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214562 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 162,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102275 | listiny a vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 385,24 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214730 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 601,92 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102960 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 184,00 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102959 | pozvánky na št.recepciu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102961 | tlačiarenské výrobky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 732,80 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214928 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 037,52 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103719 | pover.a odvolacie listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 165,60 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000215069 | KLOP / kontrol. lístok odosl. pošty / | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 146,00 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | 16.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104305 | zhotovenie tlačovín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 664,24 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104306 | Pozvánky na Vianoč.koncer | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 858,00 € | 16.11.2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000215441 | Obálky, menu, obal na menu. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 813,20 € | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215440 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 477,20 € | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104489 | komplimentky,listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 708,24 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000215603 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 527,76 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100568 | stolovky,obal na menu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 576,80 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100347 | hl.papier, obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 644,60 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100348 | zhot.tlačovín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 867,84 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100371 | zhot.tlačovín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 099,68 € | 14.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215869 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 523,68 € | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215915 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 210,60 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216117 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 825,32 € | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216205 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 454,20 € | 29.04.2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101064 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 005,12 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101065 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 26,40 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000216371 | Tlač tlačív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 198,00 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216372 | OBÁLKA DL -Send Me Laid HW 22x11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216468 | Vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 132,00 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216520 | Bordereau A4 od čísla 0038001 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 12.08.2020 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101552 | pover.,odvoláv.listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 916,32 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000216708 | visačky na pečatenie vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 585,60 € | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216801 | Samolepka "Apostille" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 684,00 € | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102148 | pover.,odvoláv.listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 158,88 € | 02.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000217147 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 450,00 € | 18.02.2021 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217206 | Komplimentky - ang. verzia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 26,40 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217265 | Obal na menu, ŠZ slepotlač | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 331,20 € | 31.03.2021 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217264 | Kontrolný lístok odoslanej pošty - KLOP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 275,76 € | 31.03.2021 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102717 | odvoláv.,pover. listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 253,76 € | 27.09.2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102809 | hlavič.papier,menovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 778,80 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103506 | listiny,vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 109,20 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103603 | pover.a odvoláv.listiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 49,68 € | 10.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103587 | menu do jedálničkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 312,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103588 | obálky,kontr.lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 099,92 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100240 | tlačoviny,tlač.výrobky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 900,78 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100237 | tlačoviny,tlač.výrobky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 770,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100210 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 393,80 € | 31.01.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100548 | kartičky,hlav.papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 896,40 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100547 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 084,36 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100530 | hlavičkové papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 140,00 € | 28.02.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100812 | hlavičkový papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 162,00 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101201 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 601,92 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101696 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 037,52 € | 19.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103162 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 477,20 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103161 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 813,20 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103568 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 719,76 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100215 | tlačivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 523,68 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100284 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 612,60 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100782 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 825,32 € | 31.03.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101024 | tlač, tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 933,00 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101333 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 24.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101332 | hl.papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 198,00 € | 24.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101532 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 132,00 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101707 | tlač bordereau A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 276,00 € | 13.08.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102039 | visačky na pečat.vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 585,60 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100165 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 450,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100261 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 26,40 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100394 | obaly na menu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 403,20 € | 30.03.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |