Zmluva č. 1210000065
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orbis Pictus SK s.r.o.
- IČO: 45473684
- Adresa: Jánovce 197, 925 22 Jánovce SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000065
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov č. 046386/2017-OPVK-0107996
- Dátum uzavretia: 16.08.2017
- Dátum účinnosti: 18.08.2017
- Dátum platnosti do: 31.08.2019
- Celková hodnota: 96 672,00 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212076 | Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 96 672,00 € | 17.08.2017 | 01.09.2017 | 18.08.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000103898 | individ.jazyk.kurzy 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 278,00 € | 05.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104289 | skup.jazyk.kurzy 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 557,80 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104288 | ind.jazyk.kurzy 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 333,60 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104708 | skupin.jazyk.kurzy 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 704,80 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104707 | individ.jazyk.kurzy 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 139,00 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104879 | skupin.jazyk.kurzy 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 969,80 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104880 | individ.jazyk.kurzy 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 194,60 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100430 | individ.jazyk.kurzy 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 333,60 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100431 | skupin.jazyk.kurzy 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 381,40 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100728 | skupin.jazyk.kurzy 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 469,60 € | 16.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100727 | individ.jazyk.kurzy 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 250,20 € | 16.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101033 | individ.jazyk.kurzy 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 319,70 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101034 | skupin.jazyk.kurzy 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 646,00 € | 13.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | skupin.jazyk.kurzy 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 469,60 € | 15.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101314 | individ.jazyk.kurzy 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 180,70 € | 15.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101680 | skup.jazyk.kurzy 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 940,00 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101681 | individ.jazyk.kurz 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 27,80 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101954 | skupin.jazyk.kurzy 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 822,40 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101955 | individ.jazyk.kurzy 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 152,90 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | individ.jazyk.kurzy 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 55,60 € | 14.08.2018 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102488 | individ.jazyk.kurz 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 139,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102843 | individ.jazyk.kurzy 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 166,80 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103260 | individ.jazyk.kurzy 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 236,30 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103259 | skupin.jazyk.kurzy 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 646,40 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103645 | skupin.jazyk.kurzy 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 557,80 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103646 | individ.jazyk.kurzy 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 667,20 € | 12.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103886 | individ.jazyk.kurzy 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 528,20 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103885 | skup.jazyk.kurzy 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 852,20 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100471 | skupin.jazykov.kurzy 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 410,80 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100472 | indiv.jazykové kurzy 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 537,37 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100742 | individ.jazyk.kurz 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 370,71 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | skup.jazyk.kurz 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 116,80 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101038 | skupin.jazyk.kurzy 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 704,80 € | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101037 | individ.jazyk.kurzy 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 574,49 € | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101360 | skup.jazyk.kurzy 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 440,20 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | skup.jazyk.kurzy 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 822,40 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | indiv.jazyk.kurzy 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 305,80 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102029 | individ.jazyk.kurzy 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 398,37 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102030 | skupin.kurzy 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 646,00 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102410 | individ.jazyk.kurz 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 203,91 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102647 | individ.jazyk.kurzy 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 268,69 € | 13.09.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |