Zmluva č. 1210000068
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000068
- Názov zmluvy: Rámcova zmluva o dodaní tovaru č.52103/2017-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 10.10.2017
- Dátum účinnosti: 20.10.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 44 400,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212352 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,61 € | 20.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212351 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,23 € | 20.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212350 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,08 € | 20.10.2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212490 | Repre tovar - november 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 584,94 € | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212478 | Repre tovar - november 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 799,71 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212474 | Repre tovar - november 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,84 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212628 | Repre tovar - december 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 015,30 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212622 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,96 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212631 | Repre tovar - december 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,05 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212744 | Repre tovar - január 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,08 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212763 | Repre tovar - január 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 675,35 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212800 | Repre tovar - január 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,70 € | 25.01.2018 | 26.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212866 | Repre tovar - február 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,23 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212851 | Repre tovar - február 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 649,91 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212852 | Repre tovar - február 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,32 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212966 | Repre tovar - marec 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 146,92 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212963 | Repre tovar - marec 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,52 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213073 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 424,13 € | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213070 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213089 | Mandľa v hork.čokol. 2,8g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,01 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213215 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,48 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213214 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213247 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213245 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 637,40 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213294 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 339,94 € | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213371 | Repre tovar - jún 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 913,20 € | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213410 | Repre tovar - jún 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,55 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213405 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213442 | Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac júl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 774,99 € | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213449 | Repre tovar - júl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213524 | Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 545,27 € | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213525 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213575 | Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 306,84 € | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213650 | Repre tovar - september 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,67 € | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213641 | Repre tovar - september 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 035,09 € | 14.09.2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213645 | Repre tovar - september 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 14.09.2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213657 | Repre tovar - september 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 253,55 € | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213752 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213767 | Repre tovar - október 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 567,33 € | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213884 | Repre tovar - november 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 119,11 € | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213892 | Repre tovar - november 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,17 € | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214036 | Repre tovar - december 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214041 | Repre tovar - december 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 097,73 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214080 | Repre tovar - december 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,72 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214081 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,44 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214114 | Repre tovar - december 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 654,00 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214272 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214383 | Repre tovar - február 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,41 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214495 | Repre tovar - marec 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 666,53 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214613 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214594 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 007,85 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214782 | Repre tovar - máj 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 774,94 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104026 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,23 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104027 | minerálne vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,61 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104028 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,08 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104380 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,84 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104389 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 799,71 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104419 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 584,94 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104779 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,05 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104780 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 015,30 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104781 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,96 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100220 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 675,35 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100221 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,08 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100321 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,70 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100349 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,32 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 649,91 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,23 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100611 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 146,92 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100625 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,52 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100818 | mandle v čokoláde | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,01 € | 27.03.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100922 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100921 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 424,13 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,48 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101349 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101348 | reprepochutiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 637,40 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101439 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 339,94 € | 28.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101739 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101738 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 913,20 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101820 | reprenápje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,55 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102021 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 20.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102229 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102325 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 306,84 € | 31.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102539 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,67 € | 24.09.2018 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102538 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102537 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 035,09 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102549 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 253,55 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102822 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102820 | reprepochutiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 567,33 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103124 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,17 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103123 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 119,11 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103468 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,76 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103465 | repre-pochutiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 097,73 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103690 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 654,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103639 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,72 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103636 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,44 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100131 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 005,23 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100130 | mandle solené | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,41 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100669 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 666,53 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100910 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 007,85 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101269 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |