Zmluva č. 1210000068

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000068
  • Názov zmluvy: Rámcova zmluva o dodaní tovaru č.52103/2017-SLUŽ
  • Dátum uzavretia: 10.10.2017
  • Dátum účinnosti: 20.10.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 44 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212352 Repre tovar - október 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 112,61 € 20.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212351 Repre tovar - október 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,23 € 20.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212350 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 20.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212490 Repre tovar - november 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 584,94 € 20.11.2017 21.11.2017 21.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212478 Repre tovar - november 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 799,71 € 14.11.2017 15.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212474 Repre tovar - november 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 81,84 € 14.11.2017 15.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212628 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 015,30 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212622 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,96 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212631 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 14.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212744 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 19.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212763 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 675,35 € 19.01.2018 22.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212800 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 25.01.2018 26.01.2018 30.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212866 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 167,23 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212851 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 649,91 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212852 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,32 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212966 Repre tovar - marec 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 146,92 € 23.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212963 Repre tovar - marec 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,52 € 23.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213073 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,13 € 28.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213070 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 28.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213089 Mandľa v hork.čokol. 2,8g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,01 € 20.03.2018 21.03.2018 06.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213215 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 693,48 € 04.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213214 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 07.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213247 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 11.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213245 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 11.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213294 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 339,94 € 21.05.2018 22.05.2018 30.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213371 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 15.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213410 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213405 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 18.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213442 Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac júl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,99 € 13.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213449 Repre tovar - júl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 16.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213524 Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 545,27 € 10.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213525 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 10.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213575 Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 306,84 € 23.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213650 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 378,67 € 17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213641 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 035,09 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213645 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213657 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 253,55 € 18.09.2018 19.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213752 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213767 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213884 Repre tovar - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 119,11 € 29.10.2018 31.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213892 Repre tovar - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,17 € 29.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214036 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 26.11.2018 26.11.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214041 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 097,73 € 26.11.2018 27.11.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214080 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 315,72 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214081 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214114 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 654,00 € 10.12.2018 10.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214272 Repre tovar - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,44 € 16.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214383 Repre tovar - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,41 € 12.02.2019 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214495 Repre tovar - marec 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 666,53 € 05.03.2019 07.03.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214613 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214594 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 007,85 € 29.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214782 Repre tovar - máj 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,94 € 14.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104026 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,23 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104027 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 112,61 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104028 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104380 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 81,84 € 23.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104389 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 799,71 € 27.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104419 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 584,94 € 28.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104779 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104780 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 015,30 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104781 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,96 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000100220 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 675,35 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100221 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100321 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 09.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100349 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,32 € 14.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100351 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 649,91 € 14.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100350 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 167,23 € 14.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100611 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 146,92 € 06.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100625 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,52 € 08.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100818 mandle v čokoláde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,01 € 27.03.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100922 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100921 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,13 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101320 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 16.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101319 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 693,48 € 16.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101349 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101348 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101439 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 339,94 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101739 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101738 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101820 reprenápje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 02.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000102021 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102229 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 15.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102325 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 306,84 € 31.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102539 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 378,67 € 24.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102538 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102537 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 035,09 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102549 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 253,55 € 25.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102822 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102820 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103124 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,17 € 09.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103123 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 119,11 € 09.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103468 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 04.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103465 repre-pochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 097,73 € 04.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103690 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 654,00 € 14.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103639 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 315,72 € 12.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103636 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 12.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000100131 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 005,23 € 24.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100130 mandle solené Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,44 € 24.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100395 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,41 € 18.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100669 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 666,53 € 13.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100910 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 007,85 € 05.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101269 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 07.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie