Zmluva č. 1210000070

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000070
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213189/426/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 319,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/431/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 677,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/439/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 691,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/461/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 694,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/487/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 678,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/494/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 678,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/497/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 580,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/500/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 331,00 € 18.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/504/2018/ Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 400,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/508/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 678,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/512/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 356,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/528/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 356,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/538/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 210,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/540/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 402,00 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/541/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 402,00 € 28.05.2018 30.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/543/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 212,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/544/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 492,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/566/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/580/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/591/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 382,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/592/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 492,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/603/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 830,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/619/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 318,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/637/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 415,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/660/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 728,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/662/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 725,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/663/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 240,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/671/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 290,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/675/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213189/677/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 786,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/685/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 900,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/688/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 7 600,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/693/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 298,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/697/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 580,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/699/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 830,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/702/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 652,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/722/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/725/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 730,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/741/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 280,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/748/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 265,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/749/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/763/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 500,00 € 23.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/764/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 670,00 € 23.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/778/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 300,00 € 31.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/783/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 950,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/784/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 250,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/785/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 380,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/788/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 200,00 € 07.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/789/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 280,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/804/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 14.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/819/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 360,00 € 21.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/825/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 405,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/834/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 899,00 € 27.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/845/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/848/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 320,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/854/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 140,00 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/864/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 508,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/870/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 779,68 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/871/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/877/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 654,00 € 11.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/880/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 689,07 € 11.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/887/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 320,00 € 13.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/893/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 570,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/915/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 650,00 € 21.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/931/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 360,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/937/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 520,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/944/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 105,00 € 28.09.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/952/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 395,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/954/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 500,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/955/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 735,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/956/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 265,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/960/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 420,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/966/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 335,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/968/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 245,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/969/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 135,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/971/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 175,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/974/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 490,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/975/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 190,00 € 05.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/982/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 640,00 € 04.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/985/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 220,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/989/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 290,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1022/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 878,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1026/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 900,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1036/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 456,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1038/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 400,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1050/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 860,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1062/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 070,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1066/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 680,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1068/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 690,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1082/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 212,50 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1085/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1088/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 175,00 € 08.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1098/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 150,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1103/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 550,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1108/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 339,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1113/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 339,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1114/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 988,00 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1116/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 339,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1119/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 690,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1129/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 820,00 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1131/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 300,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1142/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 590,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1144/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 684,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1147/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 690,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1151/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 203,60 € 20.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1157/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 270,00 € 20.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1158/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 300,00 € 20.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1161/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 220,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1165/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 90,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1174/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 260,00 € 23.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1188/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 345,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1196/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1198/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 490,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1199/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 205,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1201/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1202/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 205,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1204/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 100,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1206/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 7 232,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1208/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 209,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1209/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 694,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1210/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 362,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1211/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 692,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1216/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1225/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1228/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 770,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1236/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 650,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1239/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 842,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1248/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 545,00 € 06.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1249/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 500,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1263/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1265/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 540,00 € 20.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214163/3/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 202,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214163/5/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 240,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214163/16/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 216,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/23/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 960,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/34/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 285,00 € 10.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/51/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 320,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/82/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 768,00 € 21.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/97/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 425,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/99/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 159,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/103/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 327,00 € 29.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/106/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 244,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/108/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 629,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/109/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 629,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/116/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 168,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/117/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 211,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/120/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 168,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/121/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 285,78 € 05.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/122/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 366,00 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/123/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 439,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/124/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 396,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/126/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 396,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/127/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 359,00 € 05.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/129/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 223,00 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/135/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 179,80 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/137/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 566,13 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/139/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 102,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/142/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 192,14 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/146/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 215,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/147/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 235,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/148/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 391,62 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/149/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 502,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/158/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 178,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/159/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 15 608,32 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/160/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 875,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/161/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 211,64 € 15.02.2019 18.02.2019 Ing. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
214163/163/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 368,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/165/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 345,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/167/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 194,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/173/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 169,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/176/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 199,00 € 18.02.2019 20.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/178/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 216,00 € 20.02.2019 20.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/182/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 349,00 € 20.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/183/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 249,00 € 20.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/185/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 546,00 € 21.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/189/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 299,00 € 22.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/190/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 457,00 € 22.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/191/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 194,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/194/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 599,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/204/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 038,00 € 26.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/206/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 259,00 € 27.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/208/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 629,00 € 28.03.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/220/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 619,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/221/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 399,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/223/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 247,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/225/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 449,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/226/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 435,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/231/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 632,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/234/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 459,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/236/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 468,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/242/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 98,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/246/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 669,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/250/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 159,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/255/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 613,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/257/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 675,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/259/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 629,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/260/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 566,00 € 08.03.2019 11.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/261/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 178,00 € 08.03.2019 11.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/262/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 200,00 € 11.03.2019 12.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/267/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 720,00 € 11.03.2019 12.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/275/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 490,00 € 14.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/279/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 354,00 € 15.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/283/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 826,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/284/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 560,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/285/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 280,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/286/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 454,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/289/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 280,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/290/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 499,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/295/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 547,00 € 20.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/300/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 185,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/298/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 479,00 € 21.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/301/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 356,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/304/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 985,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/305/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 245,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/307/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 646,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/308/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 433,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/312/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 539,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/314/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 480,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/315/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 480,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/326/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 645,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/339/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/340/2019 Letenka 5 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 485,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/343/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 945,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/348/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 999,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/351/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 025,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/355/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 599,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/362/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 387,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/371/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 836,00 € 05.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/373/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 379,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/379/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 499,00 € 10.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/380/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 408,00 € 10.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/386/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 585,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/392/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 881,00 € 15.04.2019 16.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/394/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 317,00 € 15.04.2019 16.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/401/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 276,00 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/406/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 468,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/416/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 149,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/429/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 599,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/430/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 239,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/432/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 155,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/433/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 735,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/436/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 526,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/437/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 489,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/441/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 599,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/444/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 547,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/449/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 645,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/470/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 730,00 € 13.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/475/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 289,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/476/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 589,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/485/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 901,00 € 15.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/487/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 977,00 € 15.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/489/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 155,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/493/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 11 042,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/498/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 399,00 € 21.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/504/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 515,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/507/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 552,00 € 21.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/515/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 546,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/519/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 130,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101543 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 677,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101542 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 694,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101541 letenka, Boryspil,Kharkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 691,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101540 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 356,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101539 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 580,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101538 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101537 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101536 letenka, Venice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 319,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101535 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101534 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 356,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101803 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 28.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101801 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 331,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101804 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 210,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101806 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 402,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101791 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 212,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101792 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 492,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101805 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 402,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101802 letenka,Riga,Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 400,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101796 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 318,00 € 28.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101798 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 415,00 € 28.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101800 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 492,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101799 letenka,Bejrút,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 830,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101795 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101794 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 382,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102030 letenka,New York,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 7 600,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102042 letenka,Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 290,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102041 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 240,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102039 letenka,Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 728,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102043 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102040 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 725,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102038 letenka,Lisabon,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 786,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102037 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 900,00 € 23.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000102031 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 298,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102032 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 580,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102033 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 830,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102034 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 652,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102036 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 280,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102035 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 730,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102479 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 405,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102475 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102469 letenka,Johannesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 950,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102473 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 674,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102471 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 300,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102480 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 360,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102474 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 265,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102470 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 250,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102477 letenka, Istanbul,Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 200,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102476 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 280,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102472 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 380,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102478 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102481 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 670,00 € 12.09.2018 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102790 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 395,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102797 letenka,Peking,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 500,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102795 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 265,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102792 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 175,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102806 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 190,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102805 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 135,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102800 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 335,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102791 letenka, Krakow Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 245,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102789 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 490,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102788 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 735,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102652 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 650,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102650 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 140,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102648 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102647 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 899,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102646 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 320,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102645 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 570,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102643 letenka,Káhira,Ammán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 779,68 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102641 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 654,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102640 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 689,07 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102638 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 674,00 € 01.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102807 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 420,00 € 15.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000103017 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 220,00 € 02.11.2018 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
0000103020 letenka,Malaga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 290,00 € 02.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000103018 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 878,00 € 02.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
0000103021 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 900,00 € 02.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103266 letenka,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 508,00 € 19.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103265 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 320,00 € 19.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103264 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 520,00 € 19.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103263 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 105,00 € 19.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103167 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 680,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103166 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 070,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103165 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 690,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103164 letenka,Benátky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 212,50 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103163 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 674,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103162 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 175,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103161 letenka,Malaga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 640,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103388 letenka,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 360,00 € 27.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103382 letenka,Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 860,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103381 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 690,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103380 letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 300,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103379 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 339,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103378 letenka,Singapur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 339,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103377 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 456,00 € 27.11.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103376 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 684,00 € 27.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103375 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 339,00 € 27.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103384 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 820,00 € 27.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103383 letenka,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 203,60 € 27.11.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103390 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 260,00 € 27.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103389 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 590,00 € 27.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103387 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 90,00 € 27.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103386 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 150,00 € 27.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103385 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 690,00 € 27.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103515 letenka,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 300,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103516 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103517 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 366,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103518 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 209,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103519 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 694,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103520 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 100,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103521 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 205,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103522 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 205,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103523 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 345,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103524 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 220,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103525 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 490,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103526 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 692,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103514 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 550,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103705 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 842,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103704 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 362,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103703 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103701 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 14.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103849 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103848 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 400,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103850 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 988,00 € 03.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103702 let.,Amsterdam,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 770,00 € 14.12.2018 11.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100093 letenka,Bangkok,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 650,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100092 letenka,Tokio,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 540,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100090 letenka, Tegel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 270,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100089 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 545,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100088 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 7 232,00 € 21.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100091 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 216,00 € 21.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100312 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 4 960,00 € 07.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100311 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,00 € 07.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100310 letenka Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 240,00 € 07.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100308 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 768,00 € 07.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100307 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 500,00 € 07.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100309 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 320,00 € 07.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100448 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100447 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100446 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 244,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100445 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 159,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100444 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 327,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100443 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 235,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100457 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 345,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100456 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 875,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100455 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 502,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100454 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 102,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100451 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 566,13 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100450 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 179,80 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100449 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,78 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100442 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 192,14 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100453 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 425,00 € 20.02.2019 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100452 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 4 366,00 € 20.02.2019 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100594 letenka, Nice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 259,00 € 06.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
0000100593 letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 368,00 € 06.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
0000100592 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 15 608,32 € 06.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
0000100773 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 169,00 € 21.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100601 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 299,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100600 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100598 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 349,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100597 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 216,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100596 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 194,00 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100595 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 439,93 € 06.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100780 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 546,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100779 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 194,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100778 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 199,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100777 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 669,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100776 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 457,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100775 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 038,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100774 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 629,00 € 21.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100772 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 629,00 € 21.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100771 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 629,00 € 21.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100912 Letenky,Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 646,00 € 04.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100900 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 480,00 € 04.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100904 Letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 985,00 € 04.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100971 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 280,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100970 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 280,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100969 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 566,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100968 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 449,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100967 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 619,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100966 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 247,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100965 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 399,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100914 Letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 720,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100903 Letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 499,00 € 04.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101133 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 200,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101132 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 149,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101131 letenka, Ammám Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 645,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101129 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 185,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101128 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 468,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101127 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 675,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101126 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 454,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101125 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 435,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101124 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 629,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101123 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 547,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101122 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 539,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101121 letenka,Istanbul,Aškabat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 999,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101120 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 526,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101119 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 945,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101118 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 560,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101117 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 178,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101303 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 245,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101302 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 356,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101301 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 98,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101300 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 159,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101299 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 613,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101298 letenka, Londýn,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 025,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101297 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 215,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101290 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 826,00 € 13.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie