Zmluva č. 1210000073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000073
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/432/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 240,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/434/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 180,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/436/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 026,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/438/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/448/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/459/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 819,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/460/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 945,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/464/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 624,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/469/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 119,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/470/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 060,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/472/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 850,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/475/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/476/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/486/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 936,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/488/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 794,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/489/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 106,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/492/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 387,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/498/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 995,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/502/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 364,00 € 18.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/503/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 683,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/509/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 255,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/510/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 375,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/511/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 934,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/516/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 231,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/517/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 927,00 € 23.05.2018 29.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/521/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 938,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/522/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 10 430,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/524/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/526/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 919,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/529/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 310,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/531/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 184,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/532/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 120,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/537/2018 doplatok za diplomatickú poštu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 537,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/559/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/563/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/567/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 098,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/572/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 563,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/573/2018 poplatok za zmenu letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 910,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/575/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/576/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/577/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 188,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/581/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 739,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/583/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 479,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/585/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/586/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/594/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 980,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/606/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 199,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/607/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 758,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/615/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/616/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 973,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/617/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 9 990,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/622/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 439,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/624/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 778,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/627/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 397,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/629/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 625,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/631/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 642,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/641/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 920,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/643/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 304,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/647/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 314,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/650/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 498,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/651/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 915,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/655/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 899,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/656/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 012,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/659/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 145,00 € 22.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/668/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 217,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/676/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 194,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/681/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/683/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 475,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/684/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 572,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/687/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 10 993,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/695/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 483,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/696/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 476,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/707/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 692,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/708/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 340,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/709/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 275,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/712/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 295,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/713/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 615,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/715/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/716/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/680/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 09.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/717/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 488,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/718/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 635,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/719/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/728/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 511,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/729/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 402,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/730/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 685,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/737/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 288,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/738/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/740/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 715,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/743/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 3 023,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/744/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 976,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/750/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 618,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/751/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 940,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/755/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 221,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/756/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 16 184,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/759/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 183,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/760/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 6 078,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/767/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 543,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/769/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/770/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/771/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 10 823,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/777/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 500,00 € 30.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/780/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 338,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/781/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 005,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/782/2018/ Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 660,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/791/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 197,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/792/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 232,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/794/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 335,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/795/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 188,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/805/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 155,00 € 15.08.2018 20.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213194/807/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 973,00 € 16.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/808/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 763,00 € 16.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/811/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 928,00 € 17.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101473 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 683,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101472 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 310,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101471 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 934,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101470 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 255,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101469 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101468 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 184,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101467 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101466 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 919,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101465 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 375,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101464 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 387,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101463 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101462 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101461 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 231,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101460 letenka, Toronto,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 106,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101459 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 240,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101414 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 995,00 € 24.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101363 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 850,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101362 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 936,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101361 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 278,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101360 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 819,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101342 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 945,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101524 letenka,Toronto,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 927,00 € 04.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101634 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 188,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101633 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 610,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101632 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 610,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101631 zmena letenky,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 45,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101630 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 910,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101629 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 10 430,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101628 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 12 938,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101627 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 119,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101626 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 364,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101625 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 456,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101624 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 479,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101579 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 360,00 € 07.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101578 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 794,00 € 07.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101753 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 199,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101758 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 563,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101755 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 980,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101756 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101754 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 758,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101757 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101842 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 780,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101841 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 026,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101840 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 304,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101839 letenka,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 145,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101838 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 624,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101908 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 498,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101907 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 625,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101906 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 920,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101905 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 217,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101904 letenka,Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 439,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101903 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 475,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101902 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 693,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101932 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 397,00 € 11.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101933 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 990,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101931 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 692,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101930 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 012,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101929 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 899,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101928 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 194,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101927 letenka,Mombasa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 098,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101926 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 572,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101923 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 12 973,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101922 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 778,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101920 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101919 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 314,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101918 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 483,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101989 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101990 letenka,Londýn,Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 495,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101991 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 658,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101992 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 511,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101993 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 715,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101995 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101997 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101998 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 340,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102000 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102005 let,Káhira,LarnacaKišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 066,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie