Zmluva č. 1210000073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000073
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/432/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 240,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/434/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 180,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/436/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 026,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/438/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/448/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/459/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 819,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/460/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 945,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/464/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 624,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/469/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 119,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/470/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 060,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/472/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 850,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/475/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/476/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/486/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 936,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/488/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 794,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/489/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 106,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/492/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 387,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/498/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 995,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/502/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 364,00 € 18.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/503/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 683,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/509/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 255,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/510/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 375,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/511/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 934,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/516/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 231,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/517/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 927,00 € 23.05.2018 29.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/521/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 938,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/522/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 10 430,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/524/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/526/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 919,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/529/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 310,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/531/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 184,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/532/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 120,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/537/2018 doplatok za diplomatickú poštu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 537,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/559/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/563/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/567/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 098,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/572/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 563,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/573/2018 poplatok za zmenu letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 910,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/575/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/576/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/577/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 188,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/581/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 739,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/583/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 479,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/585/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/586/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/594/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 980,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/606/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 199,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/607/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 758,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/615/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/616/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 973,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/617/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 9 990,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/622/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 439,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/624/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 778,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101473 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 683,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101472 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 310,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101471 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 934,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101470 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 255,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101469 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101468 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 184,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101467 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101466 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 919,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101465 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 375,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101464 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 387,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101463 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101462 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101461 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 231,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101460 letenka, Toronto,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 106,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101459 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 240,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101414 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 995,00 € 24.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101363 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 850,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101362 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 936,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101361 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 278,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101360 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 819,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101342 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 945,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie