Zmluva č. 1210000073
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000073
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
- Dátum uzavretia: 02.03.2018
- Dátum účinnosti: 01.05.2018
- Dátum platnosti do: 01.05.2022
- Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213194/432/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 240,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/434/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 180,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/436/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 026,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/438/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 45,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/448/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 698,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/459/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 819,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/460/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 945,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/464/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 624,00 € | 11.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/469/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 119,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/472/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 850,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/475/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 245,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/476/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 245,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/486/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 936,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/488/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 794,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/489/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 106,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/492/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 387,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/498/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 995,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/502/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 364,00 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/503/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 683,00 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/509/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 255,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/510/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 375,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/511/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 934,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/516/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 231,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/517/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o | 35697300 | Iné | 927,00 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/521/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 12 938,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/522/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 10 430,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/524/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 650,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/526/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 919,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/529/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 310,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/531/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 184,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/532/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 120,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/537/2018 | doplatok za diplomatickú poštu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 537,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/559/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 693,00 € | 30.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/563/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/567/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 098,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/572/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 563,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/573/2018 | poplatok za zmenu letenky 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 910,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/575/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 610,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/576/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 610,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/577/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 188,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/581/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 739,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/583/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 479,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/585/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 650,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/586/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 650,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/594/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 980,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/606/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 199,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/607/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 758,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/616/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 12 973,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/617/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 9 990,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/622/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 439,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/624/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 778,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/627/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 397,00 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/629/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 625,00 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/631/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 642,00 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/641/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 920,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/643/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 304,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/647/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 314,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/650/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 498,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/651/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 915,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/655/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 899,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/656/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 012,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/659/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 145,00 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/668/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 217,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/676/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 194,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/681/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 066,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/683/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 475,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/684/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 572,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/695/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 483,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/696/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 476,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/707/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 692,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/708/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 340,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/709/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 275,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/712/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 295,00 € | 06.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/713/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 615,00 € | 06.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/715/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 695,00 € | 06.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/716/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 695,00 € | 06.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/680/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 45,00 € | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/717/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 488,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/718/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 635,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/719/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 693,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/728/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 511,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/729/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 402,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/730/218 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 685,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/738/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 658,00 € | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/740/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 715,00 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/743/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 3 023,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/744/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 976,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/750/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 618,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/751/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 940,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/755/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 221,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/756/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 16 184,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/759/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 5 183,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/760/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 6 078,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/767/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 543,00 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/769/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 5 397,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/770/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 5 397,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/771/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 10 823,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/777/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 500,00 € | 30.07.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/780/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 338,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/781/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 005,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/782/2018/ | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 660,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/791/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 197,00 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/792/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 232,00 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/794/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 7 335,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/795/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 188,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/805/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 155,00 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/807/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 973,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/808/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 763,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/811/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 928,00 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/821/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 898,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/823/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 497,00 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/841/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 292,00 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/852/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 453,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/860/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 420,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/863/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 243,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/866/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 202,00 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/868/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 682,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/869/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 928,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/878/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 376,00 € | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/881/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 550,00 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/886/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 631,00 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/892/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 549,00 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/898/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 554,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/899/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 933,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/905/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 338,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/906/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 793,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/920/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 558,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/925/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 280,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/928/2018 | poplatok za 2. batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 50,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/932/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 530,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/940/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 417,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/943/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 977,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/961/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 396,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/962/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 710,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/965/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 449,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/970/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 285,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/972/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 649,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/983/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 854,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/994/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 248,00 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/998/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 232,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1003/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 880,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1006/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 699,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1008/2018 | doplatok, zrušený let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 406,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1009/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 095,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1018/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 474,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1019/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 438,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1021/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 438,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1023/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 288,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1030/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 624,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1031/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 479,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1034/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 474,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1039/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 820,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1040/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 7 410,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1046/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 215,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1048/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 230,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1051/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 115,00 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1056/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 692,00 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1063/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 560,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1065/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 881,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1084/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 542,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1087/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 527,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1089/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 524,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1091/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 7 518,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1096/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 702,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1097/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 404,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1107/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 640,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1121/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 454,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1122/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 614,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1123/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 242,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1130/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 998,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1134/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 298,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1137/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 380,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1145/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 442,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1146/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 549,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1148/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 953,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1156/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 705,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1159/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 210,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1162/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 337,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1171/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 455,00 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1173/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 250,00 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1178/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 648,00 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1184/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 394,00 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1189/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 218,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1190/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 395,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1193/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 373,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1205/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 350,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1207/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 770,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1214/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 265,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1230/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 515,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1237/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 830,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1241/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 310,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1242/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 663,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1252/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 698,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1256/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 302,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213194/1271/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 065,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 388,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/6/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 161,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/12/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 186,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/17/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 420,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/19/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/22/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 973,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/39/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 204,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/49/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 250,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/50/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 265,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/53/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 858,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/58/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 986,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/59/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 986,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/60/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 8 358,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/61/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 508,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/65/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 293,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/75/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 088,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/85/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 222,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/92/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 482,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/98/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 247,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/100/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 228,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/101/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 315,00 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/111/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 178,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/113/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 398,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/119/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 665,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/134/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 880,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/152/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 379,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/175/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/202/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 210,00 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/211/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 582,00 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/217/2019 | Doplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 705,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/219/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 390,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/237/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 853,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/232/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 765,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/256/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 784,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/265/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 200,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/270/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 684,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/281/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 453,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/282/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 11 710,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/288/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 158,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/293/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 716,00 € | 20.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/309/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 105,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/317/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 799,00 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/321/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 233,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/328/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 790,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/337/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 230,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/342/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 470,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/349/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 800,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/352/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 450,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/358/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 675,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/365/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 310,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/385/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 175,00 € | 11.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/387/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 070,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/389/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 171,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/396/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 371,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/405/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 988,00 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/407/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 667,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/411/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 390,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/412/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 477,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/419/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 297,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/423/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 937,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/446/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 175,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/448/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 226,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/460/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 667,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/494/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 153,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/500/2019 | doplatok za letenku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 45,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/501/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 460,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/503/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 373,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/509/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 875,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/510/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 875,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/511/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 825,00 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/531/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 798,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/543/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 386,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/547/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 203,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/549/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 559,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/563/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 832,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/567/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 335,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/593/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 667,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/594/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 674,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/618/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 729,00 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/620/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 313,00 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/625/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 071,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/628/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 658,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/630/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 404,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/631/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 280,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/634/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 665,00 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/636/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 066,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/640/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 525,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/645/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 590,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/646/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 350,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/654/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 205,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/659/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/674/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 744,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/675/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 490,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/700/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 863,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/704/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 7 980,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/706/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 650,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/713/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 561,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/717/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 690,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/718/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 358,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/723/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 669,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/730/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 920,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/731/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 268,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/738/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 516,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/741/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 579,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/745/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 810,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/748/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 280,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/754/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 2 063,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/767/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 145,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/769/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 1 503,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/796/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 472,00 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/799/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 077,00 € | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/800/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 170,00 € | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/804/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o | 35697300 | Iné | 305,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/809/2019 | Letenka a lístok na autobus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 395,00 € | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/834/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 420,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/836/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 190,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/847/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 830,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 2141678/848/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 8 635,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/857/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 10 930,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/870/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 920,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/877/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 2 443,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/886/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 1 070,00 € | 30.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/904/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 533,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/911/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 50,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 2141647/932/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 192,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/936/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 660,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/947/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 237,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/955/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 157,00 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/960/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 330,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/961/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 870,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/965/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 177,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/970/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 774,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/972/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 680,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/974/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 983,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/977/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 192,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/984/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 263,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/988/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o | 35697300 | Iné | 397,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/991/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 670,00 € | 26.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/994/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 305,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/995/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 990,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/996/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 268,00 € | 26.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1004/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 344,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1007/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 344,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1015/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 738,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1020/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 659,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1024/209 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 454,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1025/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 339,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1031/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 183,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1032/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 700,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1033/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 507,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1035/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 181,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1036/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 675,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1040/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 229,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1041/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 291,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1042/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 658,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1043/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 864,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1044/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 328,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1046/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 729,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1055/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 707,00 € | 07.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1056/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 463,00 € | 07.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1057/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 732,00 € | 07.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1061/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 425,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1062/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 113,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1063/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 670,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1065/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 184,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1068/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 490,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1071/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 630,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1072/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 888,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1075/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 889,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1075/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 889,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1082/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 335,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1094/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 249,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1098/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 267,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1099/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 215,00 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1102/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 676,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1103/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 866,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1119/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 034,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1121/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 892,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1131/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 035,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1157/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 884,00 € | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1165/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 381,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1168/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 507,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1174/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 366,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1182/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 530,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1183/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 837,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1191/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 668,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1194/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 760,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1196/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 683,00 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1197/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 209,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1199/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 787,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1208/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 818,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1215/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 834,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1217/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 190,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1224/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 279,00 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1236/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 950,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1237/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 220,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1253/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 685,00 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1255/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 143,00 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1263/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 479,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1269/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 066,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1271/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 370,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1275/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 175,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1280/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 477,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1285/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 129,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1290/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 232,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1294/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 959,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214167/1310/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 010,00 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/24/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 242,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
| 215740/31/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 998,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/35/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 439,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/51/2020 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 981,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/37/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 660,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/39/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 673,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/40/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 668,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/42/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 321,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/44/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 313,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/55/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 830,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/57/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 389,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/74/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 260,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/82/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 290,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/104/2020 | Letenka 5 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 745,00 € | 28.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/138/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 1 803,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/162/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 960,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/167/2020 | Doplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 70,00 € | 17.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/166/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 280,00 € | 17.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/197/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 325,00 € | 28.04.2020 | 11.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/223/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 5 656,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/237/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 4 560,00 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/245/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 407,00 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/248/2020 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 810,00 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101473 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 683,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101472 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 310,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101471 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 934,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101470 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 255,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101469 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101468 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 184,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101467 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101466 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 919,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101465 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 375,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101464 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 387,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101463 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 245,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101462 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 245,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101461 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 231,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101460 | letenka, Toronto,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 106,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101459 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 240,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/309/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 710,00 € | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/307/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 497,00 € | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101414 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 995,00 € | 24.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/315/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 895,00 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101363 | letenka,Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 850,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101362 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 936,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101361 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 278,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101360 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 819,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101343 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 698,00 € | 18.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101342 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 945,00 € | 18.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/334/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 655,00 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/333/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 584,00 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/329/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 5 672,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/342/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 466,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101524 | letenka,Toronto,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 927,00 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101634 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 188,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101633 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101632 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101631 | zmena letenky,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 45,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101630 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 910,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101629 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 10 430,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101628 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 12 938,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101627 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 119,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101626 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 364,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101625 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 456,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101624 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 479,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101579 | letenka,Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 360,00 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 794,00 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/352/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 307,00 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/363/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 699,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/368/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 415,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/366/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 415,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101753 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 199,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101758 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 563,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101755 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 980,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101756 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101754 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 758,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101757 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101842 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 780,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 026,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 304,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101839 | letenka,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 145,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101838 | letenka,Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 624,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101908 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 498,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101907 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 625,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101906 | letenka,Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 920,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101905 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 217,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | letenka,Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 439,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101903 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 475,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101902 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 693,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/393/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 336,00 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/392/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 1 730,00 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101932 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 397,00 € | 11.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/396/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 2 970,00 € | 13.11.2020 | 19.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101933 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 9 990,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101931 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 692,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101930 | letenka,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 012,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101929 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 899,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101928 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 194,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101927 | letenka,Mombasa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 098,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101926 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 572,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101923 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 12 973,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101922 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 778,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101920 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 915,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101919 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 314,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101918 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 483,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/399/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s r.o | 35697300 | Iné | 120,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr.Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101989 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 635,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101990 | letenka,Londýn,Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101991 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 658,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101992 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 511,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101993 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 715,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101995 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 615,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101996 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101997 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101998 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 340,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102005 | let,Káhira,LarnacaKišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 066,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102105 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 488,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102104 | letenka,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 537,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102107 | zmena letenky,Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 45,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102106 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 693,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/408/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 2 800,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/402/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 698,00 € | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/412/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 492,00 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102125 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 642,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102126 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 295,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102128 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 402,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102131 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 618,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102130 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 543,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102129 | letenka,Dubaj,Sao Paulo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 476,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/418/2020 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 777,00 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/417/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 640,00 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215740/419/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 759,00 € | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102250 | letenka,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 275,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102251 | letenka,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 940,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/15/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35697300 | Iné | 242,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102268 | letenka,Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 976,00 € | 21.08.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102267 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 023,00 € | 21.08.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102292 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 232,00 € | 24.08.2018 | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102313 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 660,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102312 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 197,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102314 | letenka,Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 16 184,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102315 | letenka,Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 898,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/26/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 610,00 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/25/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | Iné | 7 770,00 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102435 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 763,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102434 | letenka, Halifax | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 155,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102433 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 338,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102510 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 453,00 € | 18.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102606 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 631,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102605 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 497,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102604 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 973,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/43/2021 | Letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra s.r.o. | 35697300 | Iné | 6 880,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217012/47/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 2 160,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102695 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 417,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102694 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 977,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102693 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 50,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/53/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 2 840,00 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102692 | letenka,Moskva,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 558,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102691 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 280,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102690 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 338,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102689 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 793,00 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102602 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 682,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102600 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 928,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102598 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 6 188,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102597 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 6 078,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102595 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 183,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102592 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 7 335,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102591 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 928,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102590 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 202,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102589 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 243,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102588 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 376,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102587 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 292,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102586 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 420,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102585 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 554,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102584 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 549,00 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102816 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 550,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102814 | letenka,Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 396,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102978 | letenka,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 285,00 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102781 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 933,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/110/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, cestovná agentúra s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 708,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217012/119/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 148,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217012/122/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 032,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217012/137/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 395,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/138/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 846,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/139/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 940,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/141/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 8 514,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102980 | letenka,Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 248,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102979 | letenka,Skopje,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 449,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102977 | letenka,Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 710,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102976 | letenka,Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 438,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102975 | letenka,Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 438,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102974 | letenka,Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 474,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102973 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 232,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/148/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 6 626,00 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102949 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 880,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/168/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 785,00 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000102892 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/179/2021 | Letenka 5 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 4 195,00 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/181/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 597,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103130 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 095,00 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/192/2021 | Doplatok za letenku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 760,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/198/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 990,00 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217012/214/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 450,00 € | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103152 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 692,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103151 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 215,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103150 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 230,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/218/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 535,00 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217012/219/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 799,00 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217012/220/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 2 220,00 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217012/221/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 2 450,00 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103109 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 474,00 € | 08.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103108 | letenka,Moskva, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 7 410,00 € | 08.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103107 | let.,Ottawa,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 820,00 € | 08.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/232/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 313,00 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/233/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 790,00 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/238/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 480,00 € | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/239/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 290,00 € | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/240/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 675,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/250/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 847,00 € | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103282 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 702,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103283 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103284 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 242,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103285 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 614,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103286 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 854,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103287 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 288,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103288 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103289 | letenka,Kuvajt,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 977,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103290 | letenka,Kuvajt,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 406,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103291 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 115,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103292 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 479,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/255/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 670,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/256/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 535,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/263/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 288,00 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/264/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 180,00 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/266/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 288,00 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/267/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 515,00 € | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/268/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 2 270,00 € | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103412 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 7 518,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/273/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 10 360,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/276/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 363,00 € | 16.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103345 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 2 881,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103344 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 560,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103343 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 524,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103342 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 542,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103341 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 404,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103340 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 6 527,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103595 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 454,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/281/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 95,00 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/284/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 275,00 € | 21.09.2021 | 23.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/285/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 196,00 € | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103411 | letenka,Brusel,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217012/291/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 5 020,00 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/292/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 700,00 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/293/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 4 892,00 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/295/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 475,00 € | 29.09.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/299/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 884,00 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217012/300/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 246,00 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217012/304/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 585,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103597 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 210,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103596 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 337,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103572 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 218,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103573 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 4 373,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103574 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 648,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103575 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 530,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103590 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 395,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/311/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 750,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103591 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 298,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103592 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 998,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/313/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 680,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103593 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 442,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103594 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 549,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103571 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 394,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/319/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 855,00 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/322/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 755,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/328/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 924,00 € | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/329/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 219,00 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103820 | letenka,Rotterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 250,00 € | 27.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103819 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 265,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103818 | letenka,Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 455,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103817 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 953,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103816 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 515,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103814 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 310,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/329/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 219,00 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103813 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 663,00 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103804 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 698,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103803 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 350,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103802 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 160,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/338/2021 | Doplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 706,00 € | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103844 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 065,00 € | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103843 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 705,00 € | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103842 | letenka,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 830,00 € | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103841 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 770,00 € | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103576 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 977,00 € | 06.12.2018 | 05.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/344/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 561,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/347/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 477,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/356/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 410,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100020 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 186,00 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100019 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 388,00 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100018 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 161,00 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/366/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 115,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/371/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 30,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/372/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/375/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 084,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217012/380/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 970,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100137 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 293,00 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/398/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 259,00 € | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/397/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 277,00 € | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/396/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 557,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/391/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 439,00 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/389/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 460,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100132 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 204,00 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 088,00 € | 24.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100135 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 24.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100134 | letenka,Lisabon,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 420,00 € | 24.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100133 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 265,00 € | 24.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100178 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 858,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100177 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 488,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100244 | letenka, Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 228,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100243 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 247,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/410/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 921,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100279 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 398,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100280 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 302,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100278 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 178,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 217012/414/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 140,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/415/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 507,00 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Darina Kubnová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100341 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 482,00 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100340 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 315,00 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100285 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 222,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100284 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 8 358,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/8/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, cestovná agentúra s.r.o. | 35697300 | Iné | 210,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100283 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 508,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100282 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 986,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100281 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 973,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/16/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 189,00 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/18/2022 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 580,00 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/19/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 513,00 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/22/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 460,00 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/21/2022 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 888,00 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/32/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 272,00 € | 27.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/33/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 579,00 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/34/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 579,00 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/37/2022 | Poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 80,00 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/43/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 599,00 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/50/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan., s.r.o | 35697300 | Iné | 1 066,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/62/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 818,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/61/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s r.o | 35697300 | Iné | 633,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100517 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 379,00 € | 01.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100515 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 01.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/70/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 515,00 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218273/71/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 515,00 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100620 | dopl.letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 705,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100619 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 390,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100618 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 210,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100617 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 880,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | letenka, Paríž, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 853,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100615 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/87/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 417,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/98/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 237,00 € | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/100/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 794,00 € | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/104/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 699,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 218273/107/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o. | 35697300 | Iné | 910,00 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/110/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 704,00 € | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/113/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 879,00 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/116/2022 | letenka 2x - dopl. za seating | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 68,00 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/123/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 984,00 € | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/126/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 424,00 € | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100765 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 582,00 € | 22.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/132/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 649,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/131/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 762,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100861 | letenka, Istanbul,Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 230,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/140/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 299,00 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100860 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 233,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100859 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 868,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100858 | letenka,Taipei,Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 200,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/157/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 890,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/152/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 420,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/150/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 402,00 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/149/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 401,00 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/146/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 402,00 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/145/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 402,00 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/159/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 192,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100962 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 799,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100961 | letenka, Mníchov,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 453,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100960 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 6 158,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100959 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 684,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100958 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 790,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100957 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 716,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100956 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 171,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218273/170/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 232,00 € | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/169/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 829,00 € | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/168/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 210,00 € | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/166/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 903,00 € | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/171/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 410,00 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101076 | letenka, Aškabat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 675,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101074 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 105,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101073 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 800,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101075 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 450,00 € | 24.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101248 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 175,00 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 070,00 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 226,00 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101251 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 937,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101250 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 371,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101189 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 310,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101188 | letenka,Iasi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 470,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101187 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 171,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101249 | letenka,Hamburg,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 297,00 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101317 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 390,00 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101316 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 175,00 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101433 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101473 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 798,00 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101635 | letenka, Istabul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 875,00 € | 11.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101671 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 460,00 € | 14.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101634 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 153,00 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101632 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 559,00 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101816 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 335,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101818 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 203,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101744 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 373,00 € | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 386,00 € | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101747 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 832,00 € | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101909 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 674,00 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101908 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 404,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101907 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 071,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101906 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101900 | letenka, Toronto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 590,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101899 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 744,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101898 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 490,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 667,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101905 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 313,00 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 658,00 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101903 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 729,00 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101902 | letenka, Toronto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 350,00 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101901 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 525,00 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 358,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102025 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102024 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 268,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101995 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 280,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102187 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 690,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102186 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 426,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102185 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 066,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102184 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 566,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102142 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 579,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102141 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 280,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102140 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 205,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102139 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 920,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102138 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 503,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102136 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 561,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102290 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 077,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102289 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 472,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102288 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 810,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102287 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 7 980,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102286 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 650,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102285 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 863,00 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102306 | letenka,Rím-doplatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 45,00 € | 13.08.2019 | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102382 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 170,00 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102381 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 305,00 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102560 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 443,00 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102495 | letenka,Stockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 420,00 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102498 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 395,00 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102499 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 190,00 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102641 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 920,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102661 | letenka,Viedeň-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 237,00 € | 19.09.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102693 | letenka,Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 50,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102736 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 870,00 € | 26.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102734 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 533,00 € | 26.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102722 | letenka,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 177,00 € | 26.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102721 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 774,00 € | 26.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102813 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 192,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102811 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102810 | letenka,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 070,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102809 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 983,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102957 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 330,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102955 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 344,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102954 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 344,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102948 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 263,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102953 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 738,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102933 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 157,00 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102891 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 192,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103066 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102978 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 8 635,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102974 | letenka,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 6 830,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102971 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 10 930,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103056 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 181,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103057 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 507,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103058 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 675,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103059 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 707,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103060 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 463,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103067 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 291,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103069 | letenka,Nice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 732,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103070 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 889,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103063 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 113,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103052 | letenka,Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 490,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103053 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 397,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103077 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 990,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103082 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 335,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103079 | letenka,Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 888,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103075 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 729,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103071 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 658,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103064 | letenka,Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 670,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103033 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 454,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103032 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 305,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103031 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 700,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103024 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 660,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103023 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 268,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103149 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 267,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103148 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 866,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103147 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 229,00 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103146 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 183,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103145 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 184,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103142 | letenka,Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 034,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103061 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 328,00 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103179 | letenka,Dillií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 670,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103183 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 892,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103177 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 864,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103178 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103239 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 249,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103240 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 630,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103245 | letenka,Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 215,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103248 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 339,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103317 | letenka,Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 035,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103381 | letenka,Instambul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 530,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103380 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 381,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103378 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 837,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103377 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 425,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103424 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 760,00 € | 21.11.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103524 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 366,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103525 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 683,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103526 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 818,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103527 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 190,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103528 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 950,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103529 | letenka,Benátky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 220,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103530 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 787,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103533 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 507,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103486 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 668,00 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103818 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 370,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103817 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 279,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103816 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 143,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103815 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 175,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103814 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 834,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103813 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103819 | letenka,Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 066,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103931 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Stavebné práce, opravárenské práce | 232,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||
| 0000103930 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Stavebné práce, opravárenské práce | 479,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||
| 0000103957 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 129,00 € | 27.12.2019 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104022 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 440,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104023 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 477,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100065 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 010,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100064 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 455,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100052 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 287,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101817 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100120 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 321,00 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100119 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 369,00 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 313,00 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100103 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 439,00 € | 24.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100102 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 959,00 € | 24.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100256 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 981,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100255 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 382,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100254 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 673,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100253 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 668,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100252 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 389,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100251 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 242,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100250 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 660,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100249 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 886,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100248 | letenka, Stuttgart | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 260,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100247 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 998,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100245 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 460,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100244 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 499,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100386 | letenka,Viedeň,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 415,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100384 | letenka,Viedeň,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 290,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100383 | letenka,Viedeň,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 14.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100385 | letenka,Viedeň,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 745,00 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100447 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 445,00 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100440 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 803,00 € | 20.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100439 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 20.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100492 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 515,00 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100442 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 830,00 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100441 | popl.za batožinu,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 70,00 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100541 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 960,00 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100540 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 280,00 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100712 | letenka,Moskva,BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 83,00 € | 30.03.2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101274 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 325,00 € | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101275 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 898,00 € | 19.06.2020 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101430 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 810,00 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101429 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 560,00 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101750 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 497,00 € | 20.08.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101751 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 407,00 € | 20.08.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101725 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 895,00 € | 14.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101793 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 710,00 € | 26.08.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101980 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 307,00 € | 24.09.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102049 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 466,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102048 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 699,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102143 | letenka,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 672,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102142 | letenka,Hamburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 415,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102141 | letenka,Hamburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 415,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102140 | letenka,Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 584,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102399 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 23.11.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102462 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 336,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102632 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 492,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102603 | letenka,Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 698,00 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102602 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 800,00 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100042 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100159 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 759,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100158 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 242,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100372 | letenka,Viedeň,Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 7 770,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100371 | letenka ,Viedeň,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 610,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 6 880,00 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100575 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 160,00 € | 14.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100853 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 708,00 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100792 | letenka,Viedeň-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 840,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100852 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 032,00 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 8 514,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 529,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 846,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 148,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101075 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 395,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101107 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 785,00 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101106 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 940,00 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101105 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 597,00 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101220 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 6 626,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101219 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 195,00 € | 12.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101217 | dopl.za sedadlo, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 12.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101273 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 675,00 € | 26.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101283 | letenka,Viedeň,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 220,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | letenka,Moskva,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 313,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101436 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 14.09.2021 | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101612 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101438 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 450,00 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101437 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 799,00 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101433 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 990,00 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101432 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 790,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101435 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 847,00 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101618 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 270,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 95,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101563 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 288,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101562 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 288,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101561 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 180,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101616 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 275,00 € | 05.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101611 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 363,00 € | 05.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101564 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 670,00 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101658 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 515,00 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101779 | letenka, Šangaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 892,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101818 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 10 360,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101820 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 884,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101819 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 196,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101817 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 450,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101785 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 290,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101784 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 480,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101782 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 700,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101781 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 246,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101780 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 585,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101783 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 020,00 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101851 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 750,00 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101967 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 219,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101969 | pop.za zmenu letenky-Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101970 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 924,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102184 | letenka,Riga,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 30,00 € | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102183 | letenka,Viedeň,Dilli | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 115,00 € | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102049 | letenka,Viedeň,Doha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 561,00 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101994 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 855,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101965 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 475,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101966 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 755,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101993 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 477,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101434 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 260,00 € | 14.09.2021 | 03.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102056 | letenka,Shanghai,Viena | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 892,00 € | 16.11.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102290 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 410,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102289 | letenka, Stockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 277,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102288 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 084,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102287 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 460,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 557,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102396 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 439,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102395 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 970,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 259,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 507,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 921,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100193 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 579,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100192 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 579,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100191 | zmena letenky, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100140 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 272,00 € | 04.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100256 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100333 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 633,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100332 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 818,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100331 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 460,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100330 | letenka, Marseille | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 066,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 189,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100257 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 266,00 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100444 | letenka, Addis Ababa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 237,00 € | 22.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100443 | letenka, Montpellier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 515,00 € | 22.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100442 | letenka, Montpellier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 515,00 € | 22.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100476 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 910,00 € | 25.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100502 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 879,00 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100503 | dopl.-seating-letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 68,00 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100628 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 424,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100627 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100626 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 794,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100625 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 649,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100624 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 984,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100623 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 704,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100622 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 762,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100726 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 417,00 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100748 | letenka,Brusel ,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 299,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100747 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 829,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100746 | letenka Viedeň,Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 890,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100745 | letenka,Viedeň,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 420,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100693 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 402,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100692 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 402,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100690 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 402,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100689 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 192,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100874 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 903,00 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100875 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 753,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100876 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 232,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101171 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 410,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101518 | letenka,Brusel,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 401,00 € | 20.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |