Zmluva č. 1210000073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000073
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/432/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 240,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/434/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 180,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/436/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 026,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/438/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/448/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/459/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 819,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/460/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 945,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/464/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 624,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/469/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 119,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/472/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 850,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/475/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/476/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 245,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/486/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 936,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/488/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 794,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/489/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 106,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/492/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 387,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/498/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 995,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/502/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 364,00 € 18.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/503/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 683,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/509/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 255,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/510/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 375,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/511/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 934,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/516/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 231,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/517/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 927,00 € 23.05.2018 29.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/521/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 938,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/522/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 10 430,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/524/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/526/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 919,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/529/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 310,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/531/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 184,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/532/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 120,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/537/2018 doplatok za diplomatickú poštu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 537,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/559/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 30.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/563/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/567/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 098,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/572/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 563,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/573/2018 poplatok za zmenu letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 910,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/575/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/576/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 610,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/577/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 188,00 € 04.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/581/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 739,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/583/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 479,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/585/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/586/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/594/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 980,00 € 06.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/606/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 199,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/607/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 758,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/616/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 12 973,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/617/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 9 990,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/622/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 439,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/624/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 778,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/627/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 397,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/629/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 625,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/631/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 642,00 € 15.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/641/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 920,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/643/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 304,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/647/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 314,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/650/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 498,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/651/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 915,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/655/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 899,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/656/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 012,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/659/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 145,00 € 22.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/668/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 217,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/676/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 194,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/681/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/683/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 475,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/684/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 572,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/695/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 483,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/696/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 476,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/707/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 692,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/708/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 340,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/709/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 275,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/712/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 295,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/713/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 615,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/715/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/716/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/680/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 09.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/717/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 488,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/718/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 635,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/719/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/728/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 511,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/729/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 402,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/730/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 685,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/738/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/740/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 715,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/743/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 3 023,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/744/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 976,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/750/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 618,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/751/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 940,00 € 18.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/755/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 221,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/756/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 16 184,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/759/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 183,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/760/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 6 078,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/767/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 543,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/769/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/770/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/771/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 10 823,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/777/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 500,00 € 30.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/780/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 338,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/781/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 005,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/782/2018/ Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 660,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/791/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 197,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/792/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 232,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/794/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 335,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/795/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 188,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/805/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 155,00 € 15.08.2018 20.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213194/807/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 973,00 € 16.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/808/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 763,00 € 16.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/811/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 928,00 € 17.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/821/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 898,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/823/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 497,00 € 22.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/841/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 292,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/852/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 453,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/860/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 420,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/863/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 243,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/866/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 202,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/868/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 682,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/869/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 928,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/878/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 376,00 € 11.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/881/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 550,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/886/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 631,00 € 13.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/892/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 549,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/898/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 554,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/899/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 933,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/905/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 338,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/906/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 793,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/920/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 558,00 € 24.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/925/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 280,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/928/2018 poplatok za 2. batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 50,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/932/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 530,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/940/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 417,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/943/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 977,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/961/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 396,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/962/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 710,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/965/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 449,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/970/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 285,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/972/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 649,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/983/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 854,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/994/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 248,00 € 11.10.2018 17.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/998/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 232,00 € 12.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1003/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 880,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1006/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 699,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1008/2018 doplatok, zrušený let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 406,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1009/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 095,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca odddelenia Objednávka
213194/1018/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 474,00 € 19.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1019/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 438,00 € 19.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1021/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 438,00 € 19.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1023/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 288,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1030/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 624,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1031/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 479,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1034/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 474,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1039/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 820,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1040/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 410,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1046/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 215,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1048/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 230,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1051/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 115,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1056/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 692,00 € 31.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1063/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 560,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/1065/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 881,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/1084/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 542,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1087/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 527,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1089/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 524,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1091/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 518,00 € 08.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1096/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 702,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1097/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 404,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1107/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 640,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1121/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 454,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1122/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 614,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1123/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 242,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1130/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 998,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1134/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 298,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1137/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 380,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1145/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 442,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1146/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 549,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1148/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 953,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1156/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 705,00 € 20.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1159/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 210,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1162/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 337,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1171/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 455,00 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1173/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 250,00 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1178/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 648,00 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1184/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 394,00 € 26.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1189/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 218,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1190/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 395,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1193/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 373,00 € 27.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1205/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 350,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1207/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 770,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1214/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 265,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1230/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 515,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1237/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 830,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1241/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 310,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1242/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 663,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1252/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1256/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 302,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1271/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 065,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214167/1/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 388,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214167/6/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 161,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214167/12/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 186,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214167/17/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 420,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/19/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/22/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 973,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/39/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 204,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/49/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 250,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/50/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 265,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/53/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 858,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/58/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 986,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/59/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 986,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/60/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 8 358,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/61/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 508,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/65/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 293,00 € 15.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/75/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 088,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/85/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 222,00 € 22.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/92/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 482,00 € 23.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/98/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 247,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/100/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 228,00 € 25.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/101/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 315,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/111/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 178,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/113/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 398,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/119/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 665,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/134/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 880,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/152/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 379,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/175/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/202/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 210,00 € 27.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/211/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 582,00 € 28.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/217/2019 Doplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 705,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/219/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 390,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/237/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 853,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/232/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 765,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/256/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 784,00 € 07.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/265/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 200,00 € 11.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/270/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 684,00 € 12.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/281/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 453,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/282/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 11 710,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/288/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 6 158,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/293/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 716,00 € 20.03.2019 21.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/309/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 105,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/317/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 799,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/321/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 233,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/328/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 790,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/337/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 230,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/342/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 470,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/349/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 800,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/352/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 450,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/358/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 675,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/365/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 310,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/385/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 175,00 € 11.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/387/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 070,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/389/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 171,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/396/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 371,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/405/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 988,00 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/407/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/411/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 390,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/412/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 477,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/419/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 297,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/423/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 937,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/446/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 175,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/448/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 226,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/460/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/494/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 153,00 € 17.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/500/2019 doplatok za letenku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 17.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/501/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 460,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/503/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 373,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/509/2019 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 875,00 € 20.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/510/2019 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 875,00 € 20.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/511/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 825,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/531/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 798,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/543/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 386,00 € 28.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/547/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 203,00 € 28.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/549/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 559,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/563/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 832,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/567/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 335,00 € 04.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/593/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/594/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 674,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/618/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 729,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/620/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 313,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/625/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 071,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/628/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/630/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 404,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/631/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 280,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/632/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 330,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/634/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 665,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/636/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/640/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 525,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/645/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 590,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
2141467/646/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 350,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/654/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 205,00 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/659/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/674/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 744,00 € 25.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/675/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 490,00 € 26.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/700/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 863,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/704/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 980,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/706/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 650,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/713/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 561,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/717/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 690,00 € 04.07.2019 08.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/718/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 358,00 € 04.07.2019 08.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/723/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 669,00 € 04.07.2019 08.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/730/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 920,00 € 08.07.2019 09.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/731/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 268,00 € 08.07.2019 09.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/738/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 516,00 € 09.07.2019 10.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/741/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 579,00 € 10.07.2019 11.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/745/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 810,00 € 10.07.2019 11.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/748/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s r.o 35697300 Iné 280,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/754/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s r.o 35697300 Iné 2 063,00 € 15.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/767/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s r.o 35697300 Iné 145,00 € 16.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/769/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s r.o 35697300 Iné 1 503,00 € 16.07.2019 18.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101473 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 683,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101472 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 310,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101471 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 934,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101470 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 255,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101469 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101468 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 184,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101467 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101466 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 919,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101465 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 375,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101464 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 387,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101463 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101462 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 245,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101461 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 231,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101460 letenka, Toronto,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 106,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101459 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 240,00 € 30.05.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101414 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 995,00 € 24.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101363 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 850,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101362 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 936,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101361 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 278,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101360 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 819,00 € 21.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101342 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 945,00 € 18.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101524 letenka,Toronto,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 927,00 € 04.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101634 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 188,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101633 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 610,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101632 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 610,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101631 zmena letenky,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 45,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101630 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 910,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101629 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 10 430,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101628 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 12 938,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101627 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 119,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101626 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 364,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101625 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 456,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101624 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 479,00 € 11.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101579 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 360,00 € 07.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101578 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 794,00 € 07.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101753 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 199,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101758 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 563,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101755 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 980,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101756 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101754 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 758,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101757 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101842 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 780,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101841 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 026,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101840 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 304,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101839 letenka,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 145,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101838 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 624,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101908 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 498,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101907 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 625,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101906 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 920,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101905 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 217,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101904 letenka,Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 439,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101903 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 475,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101902 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 693,00 € 10.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101932 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 397,00 € 11.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101933 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 990,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101931 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 692,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101930 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 012,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101929 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 899,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101928 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 194,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101927 letenka,Mombasa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 098,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101926 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 572,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101923 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 12 973,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101922 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 778,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101920 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101919 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 314,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101918 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 483,00 € 11.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101989 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101990 letenka,Londýn,Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 495,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101991 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 658,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101992 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 511,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101993 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 715,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101995 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101997 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101998 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 340,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102000 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102005 let,Káhira,LarnacaKišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 066,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102105 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 488,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102104 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 537,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102107 zmena letenky,Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 45,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102106 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 693,00 € 30.07.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102125 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 642,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102126 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 295,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102128 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 402,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102131 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 618,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102130 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 543,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102129 letenka,Dubaj,Sao Paulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 476,00 € 01.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102250 letenka,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 275,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102251 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 940,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102268 letenka,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 976,00 € 21.08.2018 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102267 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 023,00 € 21.08.2018 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102292 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 232,00 € 24.08.2018 18.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102313 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 660,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102312 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 197,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102314 letenka,Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 16 184,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102315 letenka,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 898,00 € 30.08.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102435 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 763,00 € 10.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102434 letenka, Halifax Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 155,00 € 10.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102433 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 338,00 € 10.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102510 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 453,00 € 18.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102606 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 631,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102605 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 497,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102604 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 973,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102695 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 417,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102694 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 977,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102693 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 50,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102692 letenka,Moskva,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 558,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102691 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 280,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102690 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 338,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102689 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 793,00 € 04.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102602 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 682,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102600 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 928,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102598 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 6 188,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102597 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 6 078,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102595 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 5 183,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102592 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 7 335,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102591 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 928,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102590 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 202,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102589 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 243,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102588 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 376,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102587 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 292,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102586 letenka, Dubrovník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 420,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102585 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 554,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102584 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 549,00 € 28.09.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102816 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 550,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102814 letenka,Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 396,00 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102978 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 285,00 € 31.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102781 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 933,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102980 letenka,Malaga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 248,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102979 letenka,Skopje,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 449,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102977 letenka,Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 710,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102976 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 438,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102975 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 438,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102974 letenka,Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 474,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102973 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 232,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102949 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 880,00 € 26.10.2018 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102892 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 699,00 € 23.10.2018 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103130 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 095,00 € 06.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103152 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 692,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103151 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 215,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103150 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 230,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103109 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 474,00 € 08.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103108 letenka,Moskva, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 7 410,00 € 08.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103107 let.,Ottawa,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 820,00 € 08.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103282 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 702,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103283 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 640,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103284 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 242,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103285 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 614,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103286 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 854,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103287 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 288,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103288 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 649,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103289 letenka,Kuvajt,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 977,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103290 letenka,Kuvajt,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 406,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103291 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 115,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103292 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 479,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103412 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 7 518,00 € 29.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103345 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 881,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103344 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 560,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 524,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103342 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 542,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103341 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 404,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103340 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 6 527,00 € 23.11.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103595 letenka,Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 454,00 € 06.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103411 letenka,Brusel,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 380,00 € 29.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103597 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 210,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103596 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 337,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103572 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 218,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103573 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 373,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103574 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103575 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 530,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103590 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 395,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103591 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103592 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 998,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103593 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 442,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103594 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 549,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103571 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 394,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103820 letenka,Rotterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 250,00 € 27.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103819 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 265,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103818 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 455,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103817 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 953,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103816 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 515,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103814 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 310,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103813 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 663,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103804 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103803 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 350,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103802 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 3 160,00 € 21.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103844 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 065,00 € 04.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103843 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 705,00 € 04.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103842 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 830,00 € 04.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103841 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 770,00 € 04.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103576 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 977,00 € 06.12.2018 05.12.2018 24.01.2019 Faktúra
0000100020 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 186,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100019 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 388,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100018 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 161,00 € 15.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100137 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 293,00 € 24.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100132 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 204,00 € 24.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100136 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 088,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100135 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100134 letenka,Lisabon,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 420,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100133 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 265,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100178 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 858,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100177 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 488,00 € 30.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100244 letenka, Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 228,00 € 04.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100243 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 247,00 € 04.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100279 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 398,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100280 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 302,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100278 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 178,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100341 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 482,00 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100340 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 315,00 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100285 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 222,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100284 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 8 358,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100283 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 508,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100282 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 986,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100281 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 973,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100517 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 379,00 € 01.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100515 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 01.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100620 dopl.letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 705,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100619 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 390,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100618 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 210,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100617 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 880,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100616 letenka, Paríž, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 853,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100615 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 665,00 € 08.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100765 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 582,00 € 22.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100861 letenka, Istanbul,Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 230,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100860 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 233,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100859 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 868,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100858 letenka,Taipei,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 200,00 € 02.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100962 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 799,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100961 letenka, Mníchov,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 453,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100960 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 6 158,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100959 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 684,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100958 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 790,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100957 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 716,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100956 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 171,00 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101076 letenka, Aškabat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 675,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101074 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 105,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101073 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 800,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101075 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 450,00 € 24.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101248 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 175,00 € 09.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101247 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 070,00 € 09.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101315 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 226,00 € 14.05.2019 04.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101251 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 937,00 € 09.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101250 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 371,00 € 09.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101189 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 310,00 € 02.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101188 letenka,Iasi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 470,00 € 02.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101187 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 171,00 € 02.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101249 letenka,Hamburg,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 297,00 € 09.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101318 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 667,00 € 14.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101317 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 390,00 € 14.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101316 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 175,00 € 14.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101433 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 667,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101473 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 798,00 € 31.05.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101635 letenka, Istabul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 875,00 € 11.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101671 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 460,00 € 14.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101634 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 153,00 € 11.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101632 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 559,00 € 11.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101816 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 335,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101818 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 203,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101744 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 373,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101746 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 386,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101747 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 832,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie