Zmluva č. 1210000078

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000078
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 12.04.2018
  • Dátum účinnosti: 17.04.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 14 393,55 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213272 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 939,52 € 18.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213455 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 200,92 € 18.07.2018 25.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213605 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 870,19 € 03.09.2018 03.09.2018 10.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213960 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 444,30 € 23.10.2018 24.10.2018 21.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214018 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 586,99 € 23.11.2018 26.11.2018 26.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214230 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 308,95 € 14.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214441 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 4 149,48 € 26.02.2019 07.03.2019 28.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214585 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 697,20 € 25.03.2019 29.03.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214616 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 886,81 € 05.04.2019 12.04.2019 05.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101666 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 127,42 € 14.06.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000102109 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 200,92 € 30.07.2018 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102429 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 870,19 € 10.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102947 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 444,30 € 25.10.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103399 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 586,99 € 28.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000100032 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 308,95 € 16.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100623 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 4 149,48 € 08.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100877 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 697,20 € 02.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101041 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 886,81 € 17.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie