Zmluva č. 1210000086
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000086
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 24.08.2018
- Dátum účinnosti: 29.08.2018
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 16 136,40 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213629 | Xerox A4 / kopírovací papier A4 / | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213883 | XEROX A4 / kopírovací papier / | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213999 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214021 | Kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 702,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214270 | Kopírovací papier A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,40 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214489 | Kopírovací papier A4 80g xerox | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 727,20 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214487 | Kopírovací papier A4 80g xerox | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 363,20 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214488 | Kopírovací papier A4 80g xerox | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 908,80 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215155 | Kopírovací papier A4 80g xerox | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 614,99 € | 20.08.2019 | 22.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102484 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 13.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103001 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103309 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,36 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103356 | Papier Multi Copy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 702,00 € | 20.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100122 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 454,40 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100630 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 727,20 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100629 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 908,80 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100628 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 363,20 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102422 | kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 614,99 € | 22.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |