Zmluva č. 1210000087
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000087
- Názov zmluvy: Služby mobilného operátora
- Dátum uzavretia: 28.09.2018
- Dátum účinnosti: 29.09.2018
- Dátum platnosti do: 29.09.2022
- Celková hodnota: 617 954,94 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213809 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 004,40 € | 17.10.2018 | 31.12.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213835 | iPhone X 256GB, šedý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 945,00 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213838 | Telekomunikačné služby, HPVS PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 200,00 € | 23.10.2018 | 31.12.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213839 | Telekomunikačné služby, mobilná | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 18 000,00 € | 23.10.2018 | 31.12.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214190 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 017,60 € | 11.01.2019 | 31.12.2019 | 16.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214293 | Telekomunikačné služby - prevádzka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 000,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214294 | Telekomunikačné služby - prevádzka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 60 000,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214526 | Samsung Galaxy Note9 128GB čierny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 749,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | 15.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214839 | iPad Pro 11"Wifi Cellular 256 GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 920,00 € | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 30.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215130 | Mobilný telefón iPhone Xr 64 GB Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 750,00 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215756 | Telekomunikačné služby - prevádzka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 28 000,00 € | 13.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000215755 | Telekomunikačné služby - prevádzka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 60 000,00 € | 13.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215754 | Telekomunikačné služby pre MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 352,40 € | 13.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000216103 | iPhone 11 Max | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 198,80 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216141 | Mobilný telefón iPhone11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 549,00 € | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216156 | iPhone11, 128GB čierny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 200,00 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216391 | Mobilný telefón Samsung Galaxy S20+ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 729,00 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216546 | Mobilný telefón: iPhone11, 64 GB čierny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 649,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | 20.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216614 | Mobilný telefón | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 170,00 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216731 | Mobilné telefóny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 748,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | 09.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217056 | Telekom. služby - prevádzka služobných mobilných telefónov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 62 700,00 € | 21.01.2021 | 31.12.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | |
| 0000217057 | Telekom. sl.-prevádzka telefónnej ústredne PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 26 620,23 € | 21.01.2021 | 31.12.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | |
| 0000217055 | SDH okruh E1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 017,60 € | 21.01.2021 | 31.12.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102729 | mes.popl.SDH okr.E1 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102844 | apple iPhone X256GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 945,00 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102859 | Apple iPhone 4ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 952,00 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103057 | HVPS PABX 11/18,hov.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 703,35 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103056 | mes.popl.SDH okr.E1 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103055 | pop.VPS 11/18,hov.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 798,70 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103487 | HVPS PABX 12/18,hov.11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 564,07 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103486 | mes.popl.SDH okr.E1 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103485 | pop.VPS 12/18,hov.11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 087,26 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103860 | tel.sl.hov.12/18,pop.1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 130,87 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103883 | mes.popl.SDH okr.E1 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218314 | Prevádzka služobných mobilných telefónov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 48 000,00 € | 18.01.2022 | 29.09.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218315 | Prevádzka telefónnej ústredne PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 20 000,00 € | 18.01.2022 | 29.09.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218316 | SDH Okruh E1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 678,40 € | 18.01.2022 | 29.09.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100556 | PABX hov.2/19,popl.3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 137,39 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100555 | mes.pop.VPS 3/19,hov.2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 061,96 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100554 | mes.popl.SDH okr.E1 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | mes.pop.VPS 4/19,hov.3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 888,26 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100939 | mes.popl.SDH okr.E1 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100938 | PABX hov.3/19,popl.4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 124,74 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101229 | mes.popl.SDH okr.E1 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101204 | mes.pop.VPS 5/19,hov.4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 883,47 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | PABX hov.4/19,popl.5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 134,84 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101558 | 1x iPad Pro 11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 920,00 € | 07.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101525 | PABX hov.5/19,popl.6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 127,66 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101524 | mes.popl.SDH okr.E1 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101507 | mes.pop.VPS 5/19,hov.6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 10 462,60 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101923 | mes.popl.SDH okr.E1 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101922 | PABX hov.6/19,popl.7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 131,08 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | mes.pop.VPS 6/19,hov.7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 737,90 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102197 | mes.pop.VPS 7/19,hov.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 704,78 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102246 | PABX hov.7/19,popl.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 108,25 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102245 | mes.popl.SDH okr.E1 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102477 | mes.pop.VPS 9/19,hov.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 140,21 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | mes.popl.SDH okr.E1 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102501 | PABX hov.8/19,popl.9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 116,38 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102589 | 1ksApple iPhoneXr64GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 675,00 € | 13.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102876 | PABX hov.9/19,popl.10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 121,99 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102875 | mes.popl.SDH okr.E1 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102877 | hov.9/19,mes.pop.VPS10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9 343,73 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103203 | popl.hov.10/19,popl.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 207,44 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103230 | PABX hov.10/19,popl.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 770,22 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103223 | mes.popl.SDH okr.E1 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103657 | pop.VPS 12/19,hov.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 139,93 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103655 | PABX hov.11/19,popl.12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 058,05 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103656 | mes.popl.SDH okr.E1 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104017 | PABX hov.12/19,popl.1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 374,16 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104038 | mes.popl.VPS 1/20 h.12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 12 496,06 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100235 | mes.popl.SDH okr.E1 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100234 | PABX hov.2/20,popl.1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 112,73 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100228 | mes.pop.VPS 2/20,hov.1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 105,60 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100606 | PABX hov.3/20,popl.2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 105,72 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | mes.popl.SDHokr.E1 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100585 | mes.pop.VPS 3/20,hov.2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 195,46 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100809 | 1ks Apple 11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 120,00 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100809 | 1ks Apple 11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 120,00 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100811 | mes.popl.SDH okr.E1 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | PABX hov.4/20,popl.3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 900,62 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101010 | PABX hov.5/20,popl.4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 487,36 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101009 | mes.popl.SDH okr.E1 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100981 | mes.pop.VPS 5/20,hov.4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 692,90 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101200 | mes.popl.SDH okr.E1 6/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101179 | mes.pop.VPS 6/20,hov.5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 525,90 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101201 | PABX hov.6/20,popl.5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 170,94 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101420 | mes.pop.SDH okr.E1 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101400 | mes.pop.VPS 6/20,hov.7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 247,45 € | 07.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101419 | PABX hov.7/20,popl.6/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 242,55 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101583 | Samsung GalaxyS20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 729,00 € | 29.07.2020 | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101655 | mes.popl.SDH okr.E1 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | PABX hov.8/20,popl.7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 161,75 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | mes.pop.VPS 8/20,hov.7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 132,44 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101890 | PABX hov.9/20,popl.8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 939,03 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | mes.popl.SDH okr.E1 9/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101899 | 1ks Apple iPhone11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 649,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101877 | mes.pop.VPS 9/20,hov.8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 072,67 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102056 | 1ks Apple iPhone | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 170,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102264 | 2x Samsung,1xApple iphone | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 748,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102280 | mes.popl.SDH okr.E1 11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102279 | PABX hov.11/20,popl.10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 413,07 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102271 | pop.VPS 11/20,hov.10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 722,83 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102504 | pop.VPS 12/20,hov.11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 742,10 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102503 | PABX hov.12/20,popl.11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 182,98 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102502 | mes.popl.SDH okr.E1 12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102696 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102698 | popl.VPS 1/21,hov.12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 565,57 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102697 | PABX hov.12/20,popl.12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 892,24 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | mes.pop.VPS 2/21,hov.1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 739,06 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | mes.popl.SDH okr.E1 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100119 | PABX hov.2/21,popl.1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 227,28 € | 08.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100241 | mes.pop.VPS 3/21,hov.2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 543,42 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100239 | PABX hov.3/21,popl.2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 534,68 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | mes.popl.SDH okr.E1 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | mes.popl.SDH okr.E1 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100495 | mes.popl.VPS5/21,hovory04 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 217,25 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100526 | PABX hov.5/21,popl.4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 318,10 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100527 | mes.popl.SDH okr.E1 5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100715 | mes.popl.SDH okr.E1 6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100705 | mes.pop.VPS 6/21,hov.5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 591,72 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100716 | PABX hov.6/21,popl.5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 531,62 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100952 | mes.pop.VPS 7/21,hov.6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 332,34 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100951 | mes.pop.SDH okr.E1 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100950 | PABX hov.7/21,popl.6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 206,79 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | PABX hov.8/21,popl.7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 684,44 € | 09.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | mes.pop.SDH okr.E1 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101192 | mes.pop.VPS 8/21,hov.7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 898,16 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101359 | PABX hov.9/21,popl.8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 893,88 € | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101358 | mes.popl.SDH okr.E1 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101347 | mes.pop.VPS 9/21,hov.8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 481,90 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101654 | mes.pop.VPS10/21,hov.9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 494,27 € | 05.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | mes.popl.SDH okr.E1 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | PABX hov.10/21,popl.9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 038,82 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101955 | mes.popl.SDH okr.E1 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102279 | popl.VPS 12/21,hov.11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 054,64 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102278 | PABX hov.12/21,popl.11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 214,23 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102319 | mes.popl.SDH okr.E1 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102501 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102496 | popl.VPS 1/22,hov.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 028,08 € | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | PABX hov.01/22,popl.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 026,02 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | PABX hov.02/22,popl.1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 945,82 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100159 | mes.popl.SDH okr.E1 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | mes.pop.VPS 2/22,hov.1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 918,98 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | mobily,hov.2/22,popl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 359,11 € | 04.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | mes.popl.SDH okr.E1 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | PABX hov.02/22,popl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 307,94 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100577 | PABX hov.03/22,popl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 449,45 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100558 | mobily,hov.3/22,popl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 091,92 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100557 | mes.pop.SDH okr.E1 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100822 | mes.popl.SDH okr.E1 5/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100804 | mobily,hov.4/22,popl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 519,48 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100798 | PABX hov.04/22,popl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 604,32 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101126 | mes.pop.SDH okr.E1 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101125 | PABX hov.05/22,popl.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 885,87 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101389 | PABX hov.06/22,popl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 687,30 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | mes.popl.SDH okr.E1 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101381 | mobily,hov.6/22,popl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 606,39 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101640 | mes.popl.SDH okr.E1 8/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | PABX hov.07/22,popl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 339,21 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | mobily,hov.7/22,popl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 093,35 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101843 | mes.popl.SDH okr.E1 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101842 | PABX hov.08/22,popl.9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 362,70 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | mobily,hov.8/22,popl.9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 932,16 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102084 | PABX hov.09/22,popl.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 379,26 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102085 | mobily,hov.9/22,pop.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 713,19 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |