Zmluva č. 1210000087

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000087
  • Názov zmluvy: Služby mobilného operátora
  • Dátum uzavretia: 28.09.2018
  • Dátum účinnosti: 29.09.2018
  • Dátum platnosti do: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 617 954,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213809 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 004,40 € 17.10.2018 31.12.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213835 iPhone X 256GB, šedý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 945,00 € 11.10.2018 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213838 Telekomunikačné služby, HPVS PABX Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 200,00 € 23.10.2018 31.12.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213839 Telekomunikačné služby, mobilná Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 18 000,00 € 23.10.2018 31.12.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214190 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 017,60 € 11.01.2019 31.12.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214293 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214294 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 60 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214526 Samsung Galaxy Note9 128GB čierny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 749,00 € 15.03.2019 21.03.2019 15.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214839 iPad Pro 11"Wifi Cellular 256 GB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 920,00 € 28.05.2019 31.05.2019 30.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215130 Mobilný telefón iPhone Xr 64 GB Black Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 750,00 € 20.08.2019 30.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215756 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 28 000,00 € 13.01.2020 31.12.2020 17.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215755 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 60 000,00 € 13.01.2020 31.12.2020 17.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215754 Telekomunikačné služby pre MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 017,60 € 13.01.2020 31.12.2020 17.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216103 iPhone 11 Max Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 198,80 € 27.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216141 Mobilný telefón iPhone11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 549,00 € 02.04.2020 03.04.2020 14.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216156 iPhone11, 128GB čierny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 200,00 € 16.04.2020 30.04.2020 24.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216391 Mobilný telefón Samsung Galaxy S20+ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 729,00 € 02.07.2020 15.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102729 mes.popl.SDH okr.E1 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102844 apple iPhone X256GB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 945,00 € 18.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102859 Apple iPhone 4ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 952,00 € 19.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103057 HVPS PABX 11/18,hov.10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 703,35 € 07.11.2018 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103056 mes.popl.SDH okr.E1 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.11.2018 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103055 pop.VPS 11/18,hov.10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 798,70 € 07.11.2018 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103487 HVPS PABX 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 564,07 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103486 mes.popl.SDH okr.E1 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103485 pop.VPS 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 087,26 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103860 tel.sl.hov.12/18,pop.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 130,87 € 09.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000103883 mes.popl.SDH okr.E1 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 09.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100556 PABX hov.2/19,popl.3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 137,39 € 06.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100555 mes.pop.VPS 3/19,hov.2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 061,96 € 06.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100554 mes.popl.SDH okr.E1 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100948 mes.pop.VPS 4/19,hov.3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 888,26 € 05.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100939 mes.popl.SDH okr.E1 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100938 PABX hov.3/19,popl.4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 124,74 € 08.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000101229 mes.popl.SDH okr.E1 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101204 mes.pop.VPS 5/19,hov.4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 883,47 € 06.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101203 PABX hov.4/19,popl.5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 134,84 € 06.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101558 1x iPad Pro 11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 920,00 € 07.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101525 PABX hov.5/19,popl.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 127,66 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101524 mes.popl.SDH okr.E1 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101507 mes.pop.VPS 5/19,hov.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10 462,60 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101923 mes.popl.SDH okr.E1 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101922 PABX hov.6/19,popl.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 131,08 € 08.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101889 mes.pop.VPS 6/19,hov.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 737,90 € 04.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102197 mes.pop.VPS 7/19,hov.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 704,78 € 06.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102246 PABX hov.7/19,popl.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 108,25 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102245 mes.popl.SDH okr.E1 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102477 mes.pop.VPS 9/19,hov.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 140,21 € 04.09.2019 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102500 mes.popl.SDH okr.E1 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102501 PABX hov.8/19,popl.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 116,38 € 05.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102589 1ksApple iPhoneXr64GB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 675,00 € 13.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102876 PABX hov.9/19,popl.10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 121,99 € 08.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102875 mes.popl.SDH okr.E1 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102877 hov.9/19,mes.pop.VPS10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 9 343,73 € 08.10.2019 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
0000103203 popl.hov.10/19,popl.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 207,44 € 05.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103230 PABX hov.10/19,popl.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 770,22 € 06.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103223 mes.popl.SDH okr.E1 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103657 pop.VPS 12/19,hov.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 139,93 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103655 PABX hov.11/19,popl.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 058,05 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103656 mes.popl.SDH okr.E1 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000104017 PABX hov.12/19,popl.1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 374,16 € 10.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104038 mes.popl.VPS 1/20 h.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 12 496,06 € 07.01.2020 27.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000100235 mes.popl.SDH okr.E1 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100234 PABX hov.2/20,popl.1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 112,73 € 05.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100228 mes.pop.VPS 2/20,hov.1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 105,60 € 04.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100606 PABX hov.3/20,popl.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 105,72 € 06.03.2020 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100596 mes.popl.SDHokr.E1 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100585 mes.pop.VPS 3/20,hov.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 195,46 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100809 1ks Apple 11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 120,00 € 07.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 Faktúra
0000100809 1ks Apple 11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 120,00 € 07.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 Faktúra
0000100811 mes.popl.SDH okr.E1 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000100810 PABX hov.4/20,popl.3/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 900,62 € 07.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000101010 PABX hov.5/20,popl.4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 487,36 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101009 mes.popl.SDH okr.E1 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100981 mes.pop.VPS 5/20,hov.4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 692,90 € 05.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101200 mes.popl.SDH okr.E1 6/202 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101179 mes.pop.VPS 6/20,hov.5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 525,90 € 05.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101201 PABX hov.6/20,popl.5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 170,94 € 08.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101420 mes.pop.SDH okr.E1 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101400 mes.pop.VPS 6/20,hov.7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 247,45 € 07.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101419 PABX hov.7/20,popl.6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 242,55 € 08.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie