Zmluva č. 1210000089

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000089
  • Názov zmluvy: Zabezpečenie prepravy zásielok
  • Dátum uzavretia: 21.12.2018
  • Dátum účinnosti: 22.12.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 1 080 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214218 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,86 € 14.01.2019 14.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214219 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,62 € 15.01.2019 22.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214220 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,06 € 15.01.2019 22.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214221 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 440,00 € 15.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214222 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 15.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214223 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,74 € 16.01.2019 16.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214224 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,84 € 16.01.2019 16.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214225 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Stavebné práce, opravárenské práce 1 140,00 € 16.01.2019 24.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214226 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 16.01.2019 24.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214253 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 560,00 € 18.01.2019 28.01.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214255 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 21.01.2019 28.01.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214318 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 30.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214465 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,69 € 05.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214479 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 506,00 € 06.03.2019 11.03.2019 07.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214486 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,14 € 07.03.2019 12.03.2019 08.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214584 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 27.03.2019 08.04.2019 01.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214627 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,36 € 09.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214665 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,28 € 23.04.2019 25.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214682 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214680 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214699 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 02.05.2019 13.05.2019 02.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214742 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,03 € 14.05.2019 14.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214745 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 14.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214778 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 16.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214792 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 20.05.2019 27.05.2019 21.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214805 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 628,00 € 22.05.2019 30.05.2019 22.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214823 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,99 € 27.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214827 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 27.05.2019 03.06.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214828 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 27.05.2019 31.05.2019 28.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214875 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,35 € 07.06.2019 19.06.2019 07.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214888 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 11.06.2019 20.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214889 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 11.06.2019 21.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214898 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 800,00 € 12.06.2019 26.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214903 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 13.06.2019 25.06.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214913 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 14.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214922 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 18.06.2019 01.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214976 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 300,00 € 28.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214978 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,85 € 25.06.2019 28.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214992 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,45 € 09.07.2019 12.07.2019 10.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215003 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 12.07.2019 25.07.2019 12.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215005 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 12.07.2019 25.07.2019 15.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215027 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,84 € 17.07.2019 29.07.2019 17.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215044 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 860,00 € 22.07.2019 29.07.2019 23.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215050 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 23.07.2019 29.07.2019 24.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215053 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 308,00 € 24.07.2019 29.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 26.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 26.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215124 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 19.08.2019 26.08.2019 20.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215126 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 840,00 € 19.08.2019 27.08.2019 20.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215135 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,20 € 21.08.2019 28.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215139 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 920,00 € 22.08.2019 30.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215213 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 660,00 € 13.09.2019 24.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215220 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 700,00 € 16.09.2019 25.09.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215337 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 09.10.2019 21.10.2019 10.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215361 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,77 € 15.10.2019 18.10.2019 15.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100148 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 440,00 € 28.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100226 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 01.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100169 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 140,00 € 30.01.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100227 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,96 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100225 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 202,58 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100223 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 668,60 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100222 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 677,36 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100221 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 560,00 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100220 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 01.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100525 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 987,66 € 04.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100524 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 359,95 € 04.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100714 dopr.náklady SR-Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 660,00 € 18.03.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100827 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 482,21 € 29.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100929 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 485,19 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101282 letecká preprava Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 420,42 € 14.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101279 letecká preprava Hanoi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 112,56 € 14.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101281 letecká preprava Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 493,92 € 14.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101224 dopr.náklady-BA-Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 07.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101280 letecká preprava Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 417,31 € 14.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101549 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101445 preprava BA - Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 506,00 € 27.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101481 let.preprava BA-Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 912,16 € 03.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101532 dopravné náklady SR-Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101530 dopr.náklady SR-Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101531 dopravné náklady SR-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 628,00 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101616 cest.preprava SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101615 cestná preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101790 dopr.náklady SR-ZÚ Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 28.06.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000101933 dopr.náklady SR - Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 100,00 € 09.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101864 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 02.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101874 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 541,66 € 03.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101875 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 504,00 € 03.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101932 dopr.náklady SR - Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 09.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101873 preprava,sklad.tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 225,85 € 03.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101775 dopr.náklady SR-ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 27.06.2019 18.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101992 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 427,13 € 11.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102242 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 07.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102241 dopr.náklady SR-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 07.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102279 dopr.náklady SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 09.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102349 dopravné náklady SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102254 let.preprava SR-Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 046,24 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102253 let.prepr.SR-Johannesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 477,83 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102252 let.preprava SR-Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 750,73 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102239 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 860,00 € 07.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102240 dopr.náklady SR-Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 308,00 € 07.08.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102350 dopr.náklady SR-Štasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 19.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102520 dopr.náklady SR-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 06.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102521 dopr.náklady SR-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 840,00 € 06.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102566 dopr.náklady SR-Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 920,00 € 10.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie