Zmluva č. 1210000089
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000089
- Názov zmluvy: Zabezpečenie prepravy zásielok
- Dátum uzavretia: 21.12.2018
- Dátum účinnosti: 22.12.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 1 080 000,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214218 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,86 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214219 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,62 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214220 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,06 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214221 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214222 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214223 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,74 € | 16.01.2019 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214224 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,84 € | 16.01.2019 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214225 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 140,00 € | 16.01.2019 | 24.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000214226 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 520,00 € | 16.01.2019 | 24.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214253 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 560,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214255 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 520,00 € | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214318 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214465 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,69 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214479 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 506,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214486 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,14 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 08.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214584 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,39 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214627 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,36 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214665 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,28 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 24.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214682 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 908,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214680 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214699 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 02.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214742 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,03 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214745 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 456,00 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214778 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214792 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 068,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214805 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 628,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214823 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,99 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214827 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214828 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214875 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,35 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214888 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214889 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,39 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214898 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 800,00 € | 12.06.2019 | 26.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214903 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | 13.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214913 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214922 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214976 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 300,00 € | 28.06.2019 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214978 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214992 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,45 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 10.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215003 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215005 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 15.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215027 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,84 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215044 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 860,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 23.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215050 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 108,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | 24.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215053 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 308,00 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215057 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 020,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215062 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 168,00 € | 26.07.2019 | 07.08.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215124 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215126 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 840,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215135 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,20 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215139 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 920,00 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215213 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 660,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215220 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 700,00 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | 16.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215337 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215361 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,77 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215413 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,49 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215463 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215523 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 024,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | 14.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215525 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 14.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215673 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 524,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 12.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215702 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,25 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215714 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | 27.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215780 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 090,00 € | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215781 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215783 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,99 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215784 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 15.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215831 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 948,00 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215829 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 188,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216026 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,45 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 03.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216065 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216099 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 248,00 € | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216189 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 708,00 € | 29.04.2020 | 04.05.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216226 | Predbežná cena preprava - ZÚ Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 680,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216296 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,25 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | 08.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216355 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 300,00 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216450 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 670,00 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 22.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216451 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 248,00 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 22.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216449 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 800,00 € | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 22.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216467 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 608,00 € | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216516 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 720,00 € | 12.08.2020 | 21.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216524 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 200,00 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216530 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 496,00 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216531 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216554 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 292,00 € | 20.08.2020 | 28.08.2020 | 26.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216646 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216656 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 548,00 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216649 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 372,00 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216632 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,65 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216724 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 640,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216783 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,35 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216784 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,65 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 02.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216816 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 740,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | 05.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216878 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 976,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216869 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216868 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216935 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216995 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,80 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | 29.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216996 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 416,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | 29.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217000 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 29.12.2020 | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217034 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217080 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 26.01.2021 | 04.02.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217083 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,35 € | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217090 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 564,00 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217205 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 764,00 € | 11.03.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217310 | Predbežná cena prepravy GK Istambul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 564,00 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217418 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,65 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217441 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 100,00 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217471 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 10.06.2021 | 25.06.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217498 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 990,00 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217469 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,07 € | 09.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217581 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 536,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217628 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 844,00 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217635 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 28.07.2021 | 10.08.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217680 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 280,00 € | 13.08.2021 | 24.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217681 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 030,00 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217700 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 092,00 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217687 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 840,00 € | 17.08.2021 | 28.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217711 | Predbežná cena prepravy k tiaži ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217723 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217959 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8,65 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218082 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 19,90 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100148 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 28.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100226 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 01.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100169 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 140,00 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 299,96 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100225 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 202,58 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100223 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 668,60 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100222 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 677,36 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100221 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 560,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100220 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 520,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218244 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,95 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218244 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,95 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218295 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 896,00 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218317 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,25 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 20.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218333 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 368,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100525 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 987,66 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 359,95 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218463 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,35 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100714 | dopr.náklady SR-Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 660,00 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218554 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,10 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100827 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 482,21 € | 29.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100929 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 485,19 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218653 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,95 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101282 | letecká preprava Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 420,42 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101279 | letecká preprava Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 112,56 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101281 | letecká preprava Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 493,92 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101224 | dopr.náklady-BA-Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 908,00 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101280 | letecká preprava Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 417,31 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101549 | dopr.náklady SR-Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 456,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101445 | preprava BA - Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 506,00 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101481 | let.preprava BA-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 912,16 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101532 | dopravné náklady SR-Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101530 | dopr.náklady SR-Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 068,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101531 | dopravné náklady SR-Bern | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 628,00 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101616 | cest.preprava SR-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | cestná preprava SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101790 | dopr.náklady SR-ZÚ Bern | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101933 | dopr.náklady SR - Haag | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8 100,00 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101864 | dopr.náklady SR-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 02.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 541,66 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101875 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 504,00 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101932 | dopr.náklady SR - Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101873 | preprava,sklad.tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 225,85 € | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101775 | dopr.náklady SR-ZÚ Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101992 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 427,13 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102242 | dopr.náklady SR-Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102279 | dopr.náklady SR-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 020,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102349 | dopravné náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 108,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102254 | let.preprava SR-Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 046,24 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | let.prepr.SR-Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 477,83 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | let.preprava SR-Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 750,73 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102239 | dopr.náklady SR-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 860,00 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | dopr.náklady SR-Užhorod | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 308,00 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102350 | dopr.náklady SR-Štasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 168,00 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102520 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102521 | dopr.náklady SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 840,00 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | dopr.náklady SR-Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 920,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102774 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 640,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 700,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102889 | dopr.náklady SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 660,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103267 | letec.preprava BA-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,13 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103393 | let.preprava BA-New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 059,20 € | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103631 | preprava SR-ZÚ Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 024,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103735 | let.preprava BA-Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 400,85 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103734 | let.preprava BA-Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,68 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103953 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 488,04 € | 27.12.2019 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104001 | dopr.náklady BA-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 524,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100158 | letecká preprava SR-Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 890,00 € | 28.01.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100092 | doprava-SR-Štrasb.,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 440,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100231 | let.preprava BA-Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 602,95 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | dopr.náklady SR-Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 090,00 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100159 | dopr.náklady SR-Haag | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216447 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 0,00 € | 17.07.2020 | 23.07.2020 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100288 | dopr.náklady BA-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100287 | dopr.náklady BA-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 948,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100286 | dopr.náklady BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 188,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101044 | let.preprava BA-Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 122,70 € | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101045 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 248,00 € | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101046 | doprava-BA-Bukurešť,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101351 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 140,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101350 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 680,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101352 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 186,25 € | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101385 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 300,00 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101602 | dopr.náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 728,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101601 | dopr.náklady SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 608,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101580 | preprava SR-ZU Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 670,00 € | 29.07.2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101553 | preprava SR-ZÚ Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 800,00 € | 27.07.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101820 | cena prepravy SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 292,00 € | 31.08.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101802 | dopr.náklady SR-Atény-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 496,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101799 | dopr.náklady SR-Madrid-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 720,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101781 | dop.náklady SR-ZÚ Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 200,00 € | 26.08.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102163 | letecká prepr. SR-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 396,50 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102162 | let.prerpava SR-Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 143,75 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102065 | dopr.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 372,00 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102008 | dopr.náklady SR-Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 548,00 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102187 | dopr.náklady SR-SM Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 640,00 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102449 | dopr.náklady SR-Moskva-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102448 | doprav.náklady SR-Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102553 | letecká prepr. BA-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 672,45 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102552 | letecká prepr. BA-Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 293,10 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100085 | preprava Atény -SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 408,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100198 | let.preprava BA-Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 176,80 € | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100199 | let.preprava BA-Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 11 173,48 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100151 | dopr.náklady SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 984,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | dopr.náklady SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 564,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100336 | dopr.náklady BA-Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 764,00 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100751 | dopr.náklady SR-Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 100,00 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100569 | preprava Melisek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 564,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100855 | dopr.náklady-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 28.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100882 | dopr.náklady SR-SM Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 990,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101121 | let.preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 850,02 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101120 | dopr.náklady SR-Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 536,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | dopr.nákl.-SR-Tirana.. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 844,00 € | 11.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | dopr.náklady SR-ZU Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 092,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101285 | dopr.náklady SR-Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 280,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | dopr.náklady SR-ZÚ Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | preprava Oslo-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 840,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101293 | preprava Istanbul-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 030,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101900 | let.preprava BA-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 190,00 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102497 | let.preprava BA-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 701,95 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100275 | let.preprava BA-Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 668,00 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100486 | let.preprava SR-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 343,30 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100755 | let.preprava BA-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 743,75 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100754 | let.preprava BA-Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 299,22 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |