Zmluva č. 1210000093

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000093
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 08.04.2019
  • Dátum účinnosti: 11.04.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 47 999,27 €
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214633 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 860,66 € 11.04.2019 30.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214849 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 020,89 € 29.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215029 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 17.07.2019 22.07.2019 17.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215132 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 151,06 € 13.08.2019 16.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215237 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 588,90 € 13.09.2019 16.09.2019 18.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215298 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 453,57 € 01.10.2019 04.10.2019 02.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215618 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 6 304,14 € 03.12.2019 06.12.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215887 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 861,60 € 30.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215851 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 968,04 € 28.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215940 elekroinštalčný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 670,80 € 07.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215941 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 368,48 € 10.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101054 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 860,66 € 18.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101484 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 020,89 € 03.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101767 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 26.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102082 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 18.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102585 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 151,06 € 12.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102757 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 588,90 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102804 čist.,maliarske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 453,57 € 03.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103700 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 6 304,14 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie