Zmluva č. 1210000093
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000093
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 08.04.2019
- Dátum účinnosti: 11.04.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 47 999,27 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214633 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 860,66 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | 12.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214849 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 020,89 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215029 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 438,56 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215132 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 151,06 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215237 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 588,90 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215298 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 453,57 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 02.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215618 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 6 304,14 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215887 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 861,60 € | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215851 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 968,04 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215940 | elekroinštalčný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 670,80 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215941 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 368,48 € | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216024 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 255,94 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | 03.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216096 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 410,05 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216219 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 804,48 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216233 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 832,56 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216251 | Wago svorky 2 páckové do 4mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 248,22 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 21.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216427 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 213,62 € | 18.06.2020 | 18.06.2020 | 13.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216789 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 498,83 € | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101054 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 860,66 € | 18.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101484 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 020,89 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101767 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 120,97 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102082 | elektroinštalač.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 438,56 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102585 | elektroinštalačný mat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 151,06 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102757 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 588,90 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102804 | čist.,maliarske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 453,57 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103700 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 6 304,14 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100179 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 968,04 € | 30.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | zámok,kovanie kľučka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 861,60 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100353 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 368,48 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100352 | kovanie, zámok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 670,80 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100582 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 255,94 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100791 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 410,05 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101037 | LED osvetl.,zdroje,panely | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 804,48 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101111 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 832,56 € | 25.05.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101110 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 248,22 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101507 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 213,62 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101869 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 917,50 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102215 | elektro materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 498,83 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |