Zmluva č. 1210000098

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000098
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 2
  • Dátum uzavretia: 23.05.2019
  • Dátum účinnosti: 01.06.2019
  • Dátum platnosti do: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 55 536,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215061 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 10 451,55 € 26.07.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215073 HP IDS UMA 650 G4 NB PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 Stavebné práce, opravárenské práce 15 210,36 € 01.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215107 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 17 193,97 € 14.08.2019 30.08.2019 15.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215123 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 12 363,96 € 30.08.2019 30.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215261 HP IDS UMA 840 G6 NB PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 8 539,20 € 24.09.2019 07.10.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102274 3ks ultrabook,5ks noteb. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 10 451,58 € 08.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102533 10ks notebook 2HP 650 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 12 363,96 € 05.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102532 7ks notebook 2HP 650 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 8 654,77 € 05.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102871 6ks ultrabook 2 HP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 8 539,20 € 07.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie