Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215061 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 10 451,55 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215073 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 210,36 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
0000215107 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 17 193,97 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215123 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 12 363,96 € | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215261 | HP IDS UMA 840 G6 NB PC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 8 539,20 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102274 | 3ks ultrabook,5ks noteb. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 10 451,58 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102533 | 10ks notebook 2HP 650 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 12 363,96 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102532 | 7ks notebook 2HP 650 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 8 654,77 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102871 | 6ks ultrabook 2 HP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 8 539,20 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102273 | 10ks notebook,2ks ultrab. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 15 210,36 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | 21.02.2020 | Faktúra |