Zmluva č. 1210000099

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000099
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3
  • Dátum uzavretia: 28.05.2019
  • Dátum účinnosti: 01.06.2019
  • Dátum platnosti do: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 646 269,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215008 HP LaserJet Pro M404dn tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 15.07.2019 29.07.2019 16.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215063 HP LaserJet Pro M404dn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 725,20 € 29.07.2019 13.08.2019 29.07.2019 Objednávka
0000215090 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 07.08.2019 22.08.2019 07.08.2019 Objednávka
0000215074 Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 02.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102243 výpočt.techn.-perif.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 07.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102321 web cam 3ks,tlačiareň 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 13.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie