Zmluva č. 1210000099

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000099
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3
  • Dátum uzavretia: 28.05.2019
  • Dátum účinnosti: 01.06.2019
  • Dátum platnosti do: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 646 269,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215008 HP LaserJet Pro M404dn tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 15.07.2019 29.07.2019 16.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215063 HP LaserJet Pro M404dn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 725,20 € 29.07.2019 13.08.2019 29.07.2019 Objednávka
0000215090 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 07.08.2019 22.08.2019 07.08.2019 Objednávka
0000215074 Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 02.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215259 Maxtor 1TB 2,5" M3 Portable Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 23.09.2019 07.10.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215334 HP EliteDisplay E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 036,08 € 09.10.2019 22.10.2019 10.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215355 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 139 235,76 € 14.10.2019 29.10.2019 16.10.2019 Ing. Tibor Králik generálny riaditeľ Objednávka
0000215414 LoitechWebcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 585,48 € 24.10.2019 04.11.2019 28.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215452 HP EliteDisplay E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 621,56 € 30.10.2019 11.11.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215493 Fujitsu fi-65F, A6, passport scanner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 08.11.2019 15.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215456 Monitor 24" HP Elite Display E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 214 643,40 € 04.11.2019 19.11.2019 13.11.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215762 Fujitsu fi-65F, A6, passport scanner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 14.01.2020 22.01.2020 17.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215903 Fufitsu fi-65F, A6, passport scanner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 751,76 € 04.02.2020 14.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215950 PC myš USB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 324,00 € 11.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216269 Kamera - Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 127,08 € 28.05.2020 30.06.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216294 ATEN prepínač KVM 2-port DVI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 716,40 € 05.06.2020 15.06.2020 11.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102243 výpočt.techn.-perif.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 07.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102321 web cam 3ks,tlačiareň 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 13.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102412 5ks multif.zar. HP LJ 700 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 27.08.2019 12.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102849 1ks externý disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 07.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103202 18ks multifunkčné zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 139 235,76 € 31.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103139 výpočtová tech.ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 036,08 € 25.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103325 výpočt.technika-ESAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 621,56 € 11.11.2019 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103324 1ks webkamera,1ks skener Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 585,48 € 11.11.2019 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103364 skener Fujitsu-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 18.11.2019 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103435 výpočtová technika-OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 214 643,40 € 20.11.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000100032 1ks passport skener FUJIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 16.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100237 Epson,Webcam,skener Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 751,76 € 05.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100408 50ks PC USB myš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 324,00 € 17.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000101227 ATEN prepínače,pamäť.kľúč Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 716,40 € 11.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000101227 ATEN prepínače,pamäť.kľúč Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 716,40 € 11.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000101443 1ks kamera Logitech Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 127,08 € 29.06.2020 13.07.2020 15.07.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie