Zmluva č. 1210000099

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000099
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3
  • Dátum uzavretia: 28.05.2019
  • Dátum účinnosti: 01.06.2019
  • Dátum platnosti do: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 646 269,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215008 HP LaserJet Pro M404dn tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 15.07.2019 29.07.2019 16.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215063 HP LaserJet Pro M404dn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 725,20 € 29.07.2019 13.08.2019 29.07.2019 Objednávka
0000215090 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 07.08.2019 22.08.2019 07.08.2019 Objednávka
0000215074 Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 02.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215259 Maxtor 1TB 2,5" M3 Portable Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 23.09.2019 07.10.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215334 HP EliteDisplay E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 036,08 € 09.10.2019 22.10.2019 10.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215355 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 139 235,76 € 14.10.2019 29.10.2019 16.10.2019 Ing. Tibor Králik generálny riaditeľ Objednávka
0000215414 LoitechWebcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 585,48 € 24.10.2019 04.11.2019 28.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215452 HP EliteDisplay E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 621,56 € 30.10.2019 11.11.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215493 Fujitsu fi-65F, A6, passport scanner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 08.11.2019 15.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215456 Monitor 24" HP Elite Display E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 214 643,40 € 04.11.2019 19.11.2019 13.11.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000102243 výpočt.techn.-perif.zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 20 719,20 € 07.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102321 web cam 3ks,tlačiareň 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 13.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102412 5ks multif.zar. HP LJ 700 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 27.08.2019 12.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102849 1ks externý disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 07.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie