Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Zmluva č. 1210000103

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000103
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 05.06.2019
  • Dátum účinnosti: 07.06.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 21 025,08 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214962 Kartónové krabice a bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 102,40 € 19.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215075 Klopové škatule, bublinkové fólie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 437,60 € 29.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215808 Bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 14,51 € 13.01.2020 16.01.2020 23.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215993 kartónové krabice, bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 097,60 € 19.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216488 bublinková fólia, box na šatx, klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 107,20 € 04.08.2020 31.07.2020 05.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216488 bublinková fólia, box na šatx, klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 107,20 € 04.08.2020 31.07.2020 05.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216776 Klopové škatule, bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 107,59 € 23.10.2020 20.10.2020 27.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217351 kartóny šatníkové, fólia, lep. páska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 366,40 € 03.05.2021 05.05.2021 11.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100076 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 086,16 € 16.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100481 baliaci materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 304,96 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000101641 boxy,klop.škatule,fólie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 366,40 € 31.07.2020 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
0000102226 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 263,11 € 20.10.2020 16.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0000100507 kartóny,škatule,fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 366,40 € 03.05.2021 21.05.2021 24.05.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie