Zmluva č. 1210000105
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000105
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019
- Dátum uzavretia: 10.06.2019
- Dátum účinnosti: 13.06.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 47 240,16 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214907 | Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 663,36 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215052 | CB458A fixačná súprava 220V | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 265,20 € | 24.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215357 | CL-513 tri-color | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 812,92 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215536 | CB384A čierny obrazový valec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 996,88 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215961 | CB384A čierny obrazový valec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 844,00 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216218 | CE980A odpadová nádoba na toner | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 932,48 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216436 | CL-513 tri-color | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 563,84 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 15.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216525 | CE341A azúrová | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 056,00 € | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216691 | Tonery a náplne (originálne a renovované) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 177,04 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | 30.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216767 | Tonery a náplne (originálne a renovované) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 625,20 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217203 | Tonery a náplne (originálne a renovované) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 174,80 € | 10.03.2021 | 16.03.2020 | 11.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217355 | Ricoh 841925 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 723,08 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217426 | originály tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 042,00 € | 26.05.2021 | 31.05.2020 | 26.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217632 | originály tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 052,24 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | 28.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217780 | Epson T2661 (C13T26614010) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 317,04 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217938 | CE515A fixačná jednotka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 855,68 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218141 | CE340A | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 859,32 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101666 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 663,36 € | 17.06.2019 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102152 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 265,20 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103005 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 812,92 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103385 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 996,88 € | 19.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100436 | renov.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 844,00 € | 19.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101038 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 932,48 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101502 | Renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 563,84 € | 17.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101734 | renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 056,00 € | 17.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 177,04 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102195 | tonery, renovácia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 625,20 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102430 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 276,20 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100281 | Orig.a renovov. tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 174,80 € | 12.03.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100668 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 042,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100539 | Tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 723,08 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101099 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 052,24 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101365 | Renov.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 317,04 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101726 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 855,68 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102130 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 859,32 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |