Zmluva č. 1210000105

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000105
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019
  • Dátum uzavretia: 10.06.2019
  • Dátum účinnosti: 13.06.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 47 240,16 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214907 Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 14.06.2019 18.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215052 CB458A fixačná súprava 220V Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 24.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215357 CL-513 tri-color Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 812,92 € 14.10.2019 17.10.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215536 CB384A čierny obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 996,88 € 15.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215961 CB384A čierny obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 844,00 € 14.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216218 CE980A odpadová nádoba na toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 932,48 € 07.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216436 CL-513 tri-color Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 563,84 € 15.07.2020 16.07.2020 15.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216525 CE341A azúrová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 056,00 € 14.08.2020 17.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216691 Tonery a náplne (originálne a renovované) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 177,04 € 30.09.2020 02.10.2020 30.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216767 Tonery a náplne (originálne a renovované) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 625,20 € 19.10.2020 23.10.2020 20.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101666 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 17.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102152 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000103005 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 812,92 € 16.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103385 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 996,88 € 19.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000100436 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 844,00 € 19.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000101038 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 932,48 € 12.05.2020 09.06.2020 10.06.2020 Faktúra
0000101502 Renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 563,84 € 17.07.2020 12.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101734 renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 056,00 € 17.08.2020 16.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000102037 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 177,04 € 02.10.2020 30.10.2020 06.11.2020 Faktúra
0000102195 tonery, renovácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 625,20 € 21.10.2020 16.11.2020 19.11.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie